Recapitulatie van baten en lasten

Tabel baten en lasten (x € 1.000)

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten
Bestuur en ondersteuning	-31.505	-36.137	-39.922	-41.932	-42.521	-43.074
Economie	-1.179	-2.072	-1.730	-1.144	-1.068	-1.001
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie	-19.239	-23.045	-21.108	-21.403	-22.089	-22.241
Sociaal domein	-75.842	-85.067	-83.017	-81.015	-78.662	-78.473
Veiligheid	-5.665	-6.663	-6.255	-6.265	-6.265	-6.265
Verkeer, vervoer en waterstaat	-12.288	-14.229	-14.147	-13.356	-13.372	-13.263
Volksgezondheid en milieu	-21.813	-23.271	-21.996	-21.838	-21.092	-21.064
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing	-6.536	-9.042	-6.877	-6.865	-6.480	-6.479
Totaal Lasten	-174.067	-199.525	-195.051	-193.818	-191.549	-191.861
Baten
Bestuur en ondersteuning	130.456	137.770	142.836	144.568	143.318	145.759
Economie	470	868	488	536	536	536
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie	4.774	4.620	3.674	3.662	3.709	3.709
Sociaal domein	21.009	21.071	19.294	18.989	17.894	17.894
Veiligheid	129	658	151	151	151	151
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.141	1.403	1.073	1.073	1.073	1.073
Volksgezondheid en milieu	17.899	18.465	18.498	18.488	18.089	18.089
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing	3.722	4.472	3.419	3.341	3.085	3.085
Totaal Baten	180.600	189.327	189.432	190.809	187.856	190.297
Saldo van baten en lasten	6.533	-10.198	-5.619	-3.009	-3.692	-1.564
Stortingen
Bestuur en ondersteuning	-20.421	-12.007	-1.439	-710	-710	-710
Economie	0
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie	-1.412	-2.077	-921	-451	-451	-451
Sociaal domein	-1.374	-897
Veiligheid	0
Verkeer, vervoer en waterstaat	-1.000	21
Volksgezondheid en milieu	-310	-322	-271	-271	-271	-271
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing	-1.737	-2.578	-105	-80	-50	-50
Totaal Stortingen	-26.254	-17.862	-2.735	-1.512	-1.482	-1.482
Onttrekkingen
Bestuur en ondersteuning	15.010	17.557	2.370	1.399	1.570	1.530
Economie	209	1.764	519	189	93	13
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie	1.381	2.701	1.021	1.268	1.234	1.141
Sociaal domein	807	621	845	320	35	35
Veiligheid	5	145
Verkeer, vervoer en waterstaat	378	1.995	675	135	135	135
Volksgezondheid en milieu	395	703	724	607	210	179
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing	1.538	1.970	210	193	26	26
Totaal Onttrekkingen	19.723	27.456	6.365	4.113	3.304	3.061
Mutaties reserves	-6.533	9.595	3.630	2.601	1.822	1.579
Geraamd resultaat	0	-603	-1.989	-408	-1.870	17