Model 3: Verschillen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Programma |
Verschil |
L/B |
Voor-/Nadeel |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning |
-3.292 |
|||
Bestuur |
171 |
L |
Voordeel |
Omvang college en knelpuntenbudget |
Treasury |
73 |
L/B |
Voordeel |
Renteresultaat hoger in 2025 |
OZB en belastingen |
706 |
B |
Voordeel |
Indexering en inflatie |
Algemene uitkering |
2.398 |
B |
Voordeel |
Hogere uitkering gemeentefonds |
Overige baten en lasten |
-277 |
L |
Nadeel |
Frictiekosten en indexering gebouwen |
Overhead |
-1.600 |
L/B |
Nadeel |
CAO gevolgen, verschuiving salarislasten en frictiekosten |
Overige mutaties |
-145 |
L/B |
Nadeel |
Overige kleine afwijkingen |
Mutaties reserves |
-4.618 |
L/B |
Nadeel |
Incidentele stortingen en onttrekkingen |
Veiligheid |
-244 |
|||
Crisisbeheer en brandweer |
-144 |
L |
Nadeel |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling en verschuiving salarislasten |
Overige mutaties |
-100 |
L/B |
Nadeel |
Overige kleine afwijkingen |
Mutaties reserves |
145 |
B |
Nadeel |
Incidentele onttrekking |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
-1.589 |
|||
Verkeer en vervoer |
-250 |
B |
Nadeel |
Hogere inkomsten/lagere lasten straatwerk 2025 (degeneratie) |
Overige mutaties |
2 |
L/B |
Voordeel |
Overige kleine afwijkingen |
Mutaties reserves |
-1.341 |
L/B |
Nadeel |
Incidentele onttrekkingen in 2025 (degeneratie) |
Economie |
-1.283 |
|||
Economische ontwikkeling |
-269 |
L/B |
Nadeel |
Incidentele projecten in 2025 (leader subsidie en versnellingsagenda) |
Economische promotie |
105 |
B |
Voordeel |
Toeristenbelasting |
Overige mutaties |
126 |
L/B |
Voordeel |
Overige kleine afwijkingen |
Mutaties reserves |
-1.245 |
B |
Nadeel |
Incidentele stortingen en onttrekkingen w.o. sloop afwaardering Schoonhovens college |
Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie |
467 |
|||
Onderwijshuisvesting |
2.047 |
L |
Voordeel |
Sloop en afwaarderen boekwaarde school (SHN College en de ARK) |
Onderwijsbeleid |
-132 |
B |
Nadeel |
Verschuiving en verhoging subsidiebijdrage |
Sportbeleid |
-101 |
L/B |
Nadeel |
Verschuiving en verhoging salarislasten |
Sportaccommodaties |
-320 |
L |
Nadeel |
SPUK sport in 2025 |
Openbaar groen |
-577 |
L/B |
Nadeel |
Natuurontwikkeling Bergambacht West en verschuiving en verhoging salarislasten |
Overige mutaties |
74 |
L/B |
Voordeel |
Overige kleine afwijkingen |
Mutaties reserves |
-524 |
L/B |
Nadeel |
Incidentele stortingen en onttrekkingen |
Sociaal domein |
1.394 |
|||
Samenkracht en burgerparticipatie |
-1.270 |
L |
Nadeel |
Verschuiving subsidiebudgetten |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
-1.249 |
L |
Nadeel |
Lasten integrale toegang |
Jeugd en WMO |
2.401 |
L/B |
Voordeel |
Verschuiving en verhoging subsidiebudgetten, salarislasten en indexering |
Overige mutaties |
391 |
L/B |
Nadeel |
Overige kleine afwijkingen |
Mutaties reserves |
1.121 |
L/B |
Nadeel |
Incidentele stortingen en onttrekkingen |
Volksgezondheid en milieu |
1.380 |
|||
Volksgezondheid |
75 |
L/B |
Voordeel |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling |
Milieu |
905 |
L/B |
Voordeel |
Incidentele projecten en SPUK baten & lasten |
Begraven |
171 |
L |
Voordeel |
Verschuiving salarislasten |
Overige mutaties |
156 |
L/B |
Voordeel |
Overige kleine afwijkingen |
Mutaties reserves |
73 |
L/B |
Voordeel |
Incidentele stortingen en onttrekkingen |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
1.826 |
|||
Ruimte en leefomgeving |
-321 |
L/B |
Nadeel |
Incidentele projecten waaronder Spoorzone, IJsbaan Noord, verandering ruimtelijk domein |
Wonen en bouwen |
1.470 |
B |
Voordeel |
Omgevingsvergunningen in 2025 lager |
Overige mutaties |
-37 |
L/B |
Voordeel |
Overige kleine afwijkingen |
Mutaties reserves |
714 |
L/B |
Voordeel |
Incidentele stortingen en onttrekkingen |
Totaal |
-1.341 |
|||
Bedragen x € 1.000 |