Bestemming resultaat

Tot en met de jaarschijf 2028 laat de begroting tekorten zien. In 2029 is sprake van een positief saldo van € 17.000. In lijn met voorgaande begrotingen is ook in deze begroting incidenteel een beroep gedaan op bestemmingsreserves en de Algemene reserve vrij vermogen. In onderstaande tabel is dit weergegeven.

Bedrag x € 1.000
2026
2027
2028
2029
Saldo begroting voor incidentele inzet reserves
-4.429
-1.670
-2.155
-16
Incidentele inzet reserves:
Duurzaamheid
361
361
28
28
Omgevingsplannen
-50
-50
-50
-50
WGA claim
-40
-40
-40
-40
Onderwijshuisvesting
-470
Sport
49
43
39
39
Strategische verwerving
13
Egalisatiereserve ICT
-705
Sociaal domein
433
Bedrijfsvoering
58
Begraven
21
21
21
21
Degeneratievergoeding
540
-
-
Gebiedsprocessen
200
-
-
Grondexploitatie
115
137
-
Algemene reserve
1.915
788
286
35
Totaal incidentele inzet reserves
2.440
1.260
284
33
Saldo begroting
-1.989
-410
-1.871
17
-/- is nadeel/lasten
Voorgesteld wordt de negatieve saldi voor de jaren 2026-2028 te onttrekken aan de Algemene reserve vrij vermogen en het positieve saldo in 2029 hieraan toe te voegen. Op deze wijze houden we goed inzicht in de werkelijk beschikbare ruimte binnen de Algemene reserve.
x
Saldo Algemene reserve vrij vermogen
Het saldo van de Algemene reserve vrij vermogen is beschikbaar om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Deze reserve geeft meerjarige het volgende beeld.
Bedrag x € 1.000
2026
2027
2028
2029
Stand 1-1
31.802
12.529
11.331
9.174
Mutatie saldo begroting
-1.989
-410
-1.871
17
Overige mutaties
-1.916
-788
-286
-35
Claims:
Weerstandsvermogen
-4.060
-
-
-
Oekraïne
-6.420
-
-
-
Algeracorridor
-3.830
-
-
-
Amendement A19-20 Herbestemmen reserve ontwikkeling kernen
-958
Overige mutaties
-100
Totaal claims
-15.368
0
0
0
Saldo na inzet claims
12.529
11.331
9.174
9.156
-/- is nadeel/lasten
Voor een totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar model 8.