Model 1: (Meerjarig) overzicht van de baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bestuur en ondersteuning
Lasten	-31.505	-36.137	-39.922	-41.932	-42.521	-43.074
Baten	130.456	137.770	142.836	144.568	143.318	145.759
Totaal Bestuur en ondersteuning	98.951	101.633	102.914	102.635	100.797	102.685
Economie
Lasten	-1.179	-2.072	-1.730	-1.144	-1.068	-1.001
Baten	470	868	488	536	536	536
Totaal Economie	-709	-1.204	-1.242	-607	-531	-464
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Lasten	-19.239	-23.045	-21.108	-21.403	-22.089	-22.241
Baten	4.774	4.620	3.674	3.662	3.709	3.709
Totaal Onderwijs, sport, cultuur en recreatie	-14.465	-18.425	-17.434	-17.741	-18.380	-18.532
Sociaal domein
Lasten	-75.842	-85.067	-83.017	-81.015	-78.662	-78.473
Baten	21.009	21.071	19.294	18.989	17.894	17.894
Totaal Sociaal domein	-54.833	-63.995	-63.723	-62.026	-60.768	-60.579
Veiligheid
Lasten	-5.665	-6.663	-6.255	-6.265	-6.265	-6.265
Baten	129	658	151	151	151	151
Totaal Veiligheid	-5.536	-6.005	-6.104	-6.114	-6.114	-6.114
Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten	-12.288	-14.229	-14.147	-13.356	-13.372	-13.263
Baten	2.141	1.403	1.073	1.073	1.073	1.073
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.147	-12.826	-13.074	-12.283	-12.299	-12.190
Volksgezondheid en milieu
Lasten	-21.813	-23.271	-21.996	-21.838	-21.092	-21.064
Baten	17.899	18.465	18.498	18.488	18.089	18.089
Totaal Volksgezondheid en milieu	-3.914	-4.805	-3.498	-3.349	-3.002	-2.975
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing
Lasten	-6.536	-9.042	-6.877	-6.865	-6.480	-6.479
Baten	3.722	4.472	3.419	3.341	3.085	3.085
Totaal Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing	-2.814	-4.571	-3.458	-3.524	-3.395	-3.394
Saldo van baten en lasten	6.533	-10.198	-5.619	-3.009	-3.692	-1.564
Bestuur en ondersteuning
Stortingen	-20.421	-12.007	-1.439	-710	-710	-710
Onttrekkingen	15.010	17.557	2.370	1.399	1.570	1.530
Totaal Bestuur en ondersteuning	-5.411	5.550	932	689	860	820
Economie
Stortingen	0
Onttrekkingen	209	1.764	519	189	93	13
Totaal Economie	209	1.764	519	189	93	13
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Stortingen	-1.412	-2.077	-921	-451	-451	-451
Onttrekkingen	1.381	2.701	1.021	1.268	1.234	1.141
Totaal Onderwijs, sport, cultuur en recreatie	-31	624	100	818	783	691
Sociaal domein
Stortingen	-1.374	-897
Onttrekkingen	807	621	845	320	35	35
Totaal Sociaal domein	-567	-276	845	320	35	35
Veiligheid
Stortingen	0
Onttrekkingen	5	145
Totaal Veiligheid	5	145
Verkeer, vervoer en waterstaat
Stortingen	-1.000	21
Onttrekkingen	378	1.995	675	135	135	135
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat	-622	2.016	675	135	135	135
Volksgezondheid en milieu
Stortingen	-310	-322	-271	-271	-271	-271
Onttrekkingen	395	703	724	607	210	179
Totaal Volksgezondheid en milieu	85	381	454	337	-60	-92
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing
Stortingen	-1.737	-2.578	-105	-80	-50	-50
Onttrekkingen	1.538	1.970	210	193	26	26
Totaal Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing	-199	-608	105	113	-24	-24
Mutaties reserves	-6.533	9.595	3.630	2.601	1.822	1.579
Geraamd resultaat	0	-603	-1.989	-408	-1.870	15

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Financiële en algemene dekkingsmiddelen (x €1.000)	Werkelijk	Begroting	Begroting	Meerjarenraming
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lokale heffingen	13.013	13.058	13.417	13.583	14.094	14.255
Gemeentefonds (algemene uitkering)	112.911	119.877	122.275	123.141	120.994	123.043
Dividenden	434	438	490	433	433	433
Saldo financieringsfunctie	460	25	47	-380	-532	-1.037
Heffing VPB	-6	0	6	6	6	6
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Overhead	-23.031	-25.223	-26.845	-27.684	-27.757	-27.639
Onderdeel van programma Bestuur en ondersteuning	103.781	108.175	109.389	109.099	107.237	109.061
-/- is nadeel/lasten