Bijlage 3 - Overzicht taakvelden
Bestuur en ondersteuning
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Bestuur en ondersteuningBedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||
Exploitatie |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Lasten |
||||||
0.1 - Bestuur |
-5.228 |
-5.595 |
-5.424 |
-5.412 |
-5.400 |
-5.337 |
0.2 - Burgerzaken |
-1.841 |
-1.930 |
-2.112 |
-2.139 |
-2.080 |
-2.080 |
0.3 - Overige gronden en gebouwen |
-410 |
-638 |
-688 |
-694 |
-694 |
-694 |
0.4 - Overhead |
-23.185 |
-25.630 |
-27.032 |
-27.871 |
-27.945 |
-27.827 |
0.5 - Treasury |
-1.062 |
-1.250 |
-3.057 |
-4.059 |
-4.971 |
-5.620 |
0.61 - OZB woningen |
-353 |
-316 |
-412 |
-412 |
-412 |
-412 |
0.62 - OZB niet woningen |
-207 |
-179 |
-242 |
-242 |
-242 |
-242 |
0.8 - Algemene Baten en Lasten |
24 |
-594 |
-935 |
-1.096 |
-783 |
-869 |
0.9 - Vennootschapsbelasting |
762 |
-5 |
-26 |
-12 |
0 |
0 |
0.64 - Belasting overig |
-6 |
0 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Totaal Lasten |
-31.506 |
-36.137 |
-39.922 |
-41.932 |
-42.521 |
-43.074 |
0.1 - Bestuur |
13 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
0.2 - Burgerzaken |
1.265 |
1.247 |
1.330 |
1.350 |
1.290 |
1.290 |
0.3 - Overige gronden en gebouwen |
19 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
0.4 - Overhead |
154 |
407 |
188 |
188 |
188 |
188 |
0.5 - Treasury |
1.956 |
1.714 |
3.594 |
4.113 |
4.872 |
5.016 |
0.61 - OZB woningen |
8.488 |
9.186 |
9.347 |
9.562 |
9.692 |
9.867 |
0.62 - OZB niet woningen |
5.061 |
4.961 |
5.659 |
5.770 |
5.838 |
5.911 |
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
112.911 |
119.877 |
122.275 |
123.141 |
120.994 |
123.043 |
0.8 - Algemene Baten en Lasten |
588 |
357 |
422 |
422 |
422 |
422 |
Totaal Baten |
130.455 |
137.770 |
142.836 |
144.568 |
143.318 |
145.759 |
Saldo van baten en lasten |
98.949 |
101.633 |
102.914 |
102.635 |
100.797 |
102.685 |
Stortingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning |
-20.421 |
-12.007 |
-1.439 |
-710 |
-710 |
-710 |
Totaal Stortingen |
-20.421 |
-12.007 |
-1.439 |
-710 |
-710 |
-710 |
Onttrekkingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning |
15.010 |
17.557 |
2.370 |
1.399 |
1.570 |
1.530 |
Totaal Onttrekkingen |
15.010 |
17.557 |
2.370 |
1.399 |
1.570 |
1.530 |
Mutaties reserves |
-5.411 |
5.550 |
932 |
689 |
860 |
820 |
Eindtotaal |
93.538 |
107.183 |
103.846 |
103.324 |
101.656 |
103.505 |
Veiligheid
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - VeiligheidBedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||
Exploitatie |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Lasten |
||||||
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer |
-4.045 |
-4.401 |
-4.529 |
-4.529 |
-4.529 |
-4.529 |
1.2 - Openbare orde en veiligheid |
-1.620 |
-2.262 |
-1.726 |
-1.736 |
-1.736 |
-1.736 |
Totaal Lasten |
-5.665 |
-6.663 |
-6.255 |
-6.265 |
-6.265 |
-6.265 |
Baten |
||||||
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer |
93 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
1.2 - Openbare orde en veiligheid |
36 |
564 |
57 |
57 |
57 |
57 |
Totaal Baten |
129 |
658 |
151 |
151 |
151 |
151 |
Saldo van baten en lasten |
-5.536 |
-6.005 |
-6.104 |
-6.114 |
-6.114 |
-6.114 |
Stortingen |
||||||
Totaal Stortingen |
||||||
Onttrekkingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg02 - Veiligheid |
5 |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Onttrekkingen |
5 |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
5 |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eindtotaal |
-5.531 |
-5.860 |
-6.104 |
-6.114 |
-6.114 |
-6.114 |
Verkeer, vervoer en waterstaat
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Verkeer, vervoer en waterstaatBedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||
Exploitatie |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Lasten |
||||||
2.1 - Verkeer en vervoer |
-11.539 |
-13.638 |
-13.549 |
-12.758 |
-12.775 |
-12.667 |
2.3 - Recreatieve havens |
-49 |
-36 |
-15 |
-15 |
-15 |
-15 |
2.4 - Economische havens en waterwegen |
-299 |
-91 |
-88 |
-88 |
-88 |
-88 |
2.5 - Openbaar vervoer |
-401 |
-464 |
-496 |
-495 |
-494 |
-493 |
Totaal Lasten |
-12.288 |
-14.229 |
-14.147 |
-13.356 |
-13.372 |
-13.263 |
Baten |
||||||
2.1 - Verkeer en vervoer |
1.578 |
1.028 |
689 |
689 |
689 |
689 |
2.2 - Parkeren |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2.3 - Recreatieve havens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2.4 - Economische havens en waterwegen |
255 |
107 |
117 |
117 |
117 |
117 |
2.5 - Openbaar vervoer |
307 |
261 |
261 |
261 |
261 |
261 |
Totaal Baten |
2.142 |
1.403 |
1.073 |
1.073 |
1.073 |
1.073 |
Saldo van baten en lasten |
-10.146 |
-12.826 |
-13.074 |
-12.283 |
-12.299 |
-12.190 |
Stortingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg03 - Verkeer |
-1.000 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Stortingen |
-1.000 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg03 - Verkeer |
378 |
1.995 |
675 |
135 |
135 |
135 |
Totaal Onttrekkingen |
378 |
1.995 |
675 |
135 |
135 |
135 |
Mutaties reserves |
-622 |
2.016 |
675 |
135 |
135 |
135 |
Eindtotaal |
-10.768 |
-10.810 |
-12.399 |
-12.148 |
-12.164 |
-12.055 |
Economie
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - EconomieBedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||
Exploitatie |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Lasten |
||||||
3.1 - Economie |
-423 |
-718 |
-386 |
-387 |
-387 |
-387 |
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-31 |
-33 |
-86 |
-87 |
-87 |
-87 |
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-62 |
-22 |
-9 |
-9 |
42 |
42 |
3.4 - Economische promotie |
-662 |
-1.299 |
-1.249 |
-660 |
-635 |
-568 |
Totaal Lasten |
-1.178 |
-2.072 |
-1.730 |
-1.144 |
-1.068 |
-1.001 |
Baten |
||||||
3.1 - Economie |
2 |
494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
169 |
46 |
55 |
55 |
55 |
55 |
3.4 - Economische promotie |
299 |
328 |
433 |
481 |
481 |
481 |
Totaal Baten |
470 |
868 |
488 |
536 |
536 |
536 |
Saldo van baten en lasten |
-708 |
-1.204 |
-1.242 |
-607 |
-531 |
-464 |
Stortingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg04 - Economie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg04 - Economie |
209 |
1.764 |
519 |
189 |
93 |
13 |
Totaal Onttrekkingen |
209 |
1.764 |
519 |
189 |
93 |
13 |
Mutaties reserves |
209 |
1.764 |
519 |
189 |
93 |
13 |
Eindtotaal |
-499 |
560 |
-722 |
-418 |
-438 |
-451 |
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Onderwijs, sport, cultuur en recreatieBedragen x € 1.000 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||
Exploitatie |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Lasten |
|||||||
4.1 - Openbaar basis onderwijs |
-585 |
-451 |
-428 |
-428 |
-428 |
-428 |
|
4.2 - Onderwijshuisvesting |
-1.886 |
-4.028 |
-2.064 |
-2.022 |
-2.967 |
-3.218 |
|
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-4.257 |
-4.674 |
-4.655 |
-4.660 |
-4.570 |
-4.570 |
|
5.1 - Sportbeleid & activering |
-640 |
-604 |
-642 |
-633 |
-633 |
-633 |
|
5.2 - Sportaccommodaties |
-3.646 |
-5.418 |
-5.278 |
-5.340 |
-5.293 |
-5.248 |
|
5.3 - Cultuurpresentatie, -productie, participatie |
-543 |
-472 |
-479 |
-440 |
-440 |
-440 |
|
5.4 - Musea |
-424 |
-541 |
-495 |
-482 |
-469 |
-468 |
|
5.5 - Cultureel erfgoed |
-373 |
-357 |
-375 |
-376 |
-376 |
-376 |
|
5.6 - Media |
-2.239 |
-1.901 |
-1.821 |
-2.042 |
-2.040 |
-2.037 |
|
5.7 - Openbaar groen & (openlucht)recreatie |
-4.654 |
-4.598 |
-4.871 |
-4.980 |
-4.873 |
-4.822 |
|
Totaal Lasten |
-19.239 |
-19.247 |
-23.045 |
-21.108 |
-21.403 |
-22.089 |
-22.241 |
4.1 - Openbaar basis onderwijs |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
4.2 - Onderwijshuisvesting |
12 |
56 |
117 |
117 |
254 |
254 |
|
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.319 |
1.532 |
1.381 |
1.381 |
1.291 |
1.291 |
|
5.1 - Sportbeleid & activering |
370 |
391 |
328 |
316 |
316 |
316 |
|
5.2 - Sportaccommodaties |
2.017 |
1.723 |
1.264 |
1.264 |
1.264 |
1.264 |
|
5.3 - Cultuurpresentatie, -productie, participatie |
39 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
5.4 - Musea |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.5 - Cultureel erfgoed |
24 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
5.6 - Media |
728 |
325 |
269 |
269 |
269 |
269 |
|
5.7 - Openbaar groen & (openlucht)recreatie |
265 |
467 |
209 |
209 |
209 |
209 |
|
Totaal Baten |
4.774 |
4.774 |
4.620 |
3.674 |
3.662 |
3.709 |
3.709 |
Saldo van baten en lasten |
-14.465 |
-14.473 |
-18.425 |
-17.434 |
-17.741 |
-18.380 |
-18.532 |
Stortingen |
|||||||
0.10 - Mutaties reserves prg05 - Onderwijs, SCR |
-1.412 |
-1.412 |
-2.077 |
-921 |
-451 |
-451 |
-451 |
Totaal Stortingen |
-1.412 |
-1.412 |
-2.077 |
-921 |
-451 |
-451 |
-451 |
Onttrekkingen |
|||||||
0.10 - Mutaties reserves prg05 - Onderwijs, SCR |
1.381 |
1.381 |
2.701 |
1.021 |
1.268 |
1.234 |
1.141 |
Totaal Onttrekkingen |
1.381 |
1.381 |
2.701 |
1.021 |
1.268 |
1.234 |
1.141 |
Mutaties reserves |
-31 |
-31 |
624 |
100 |
818 |
783 |
691 |
Eindtotaal |
-14.496 |
-14.504 |
-17.801 |
-17.334 |
-16.923 |
-17.596 |
-17.842 |
Sociaal domein
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Sociaal domeinBedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||
Exploitatie |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Lasten |
||||||
6.1 - Samenkracht & burgerparticipatie |
-11.254 |
-14.809 |
-15.390 |
-14.986 |
-14.139 |
-14.138 |
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
-1.281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
-2.581 |
-4.163 |
-3.860 |
-3.510 |
-3.510 |
|
6.3 - Inkomensregelingen |
-19.426 |
-20.379 |
-19.297 |
-19.333 |
-19.333 |
-19.333 |
6.4 - WSW en beschut werk |
-3.458 |
-3.840 |
-3.908 |
-3.801 |
-3.655 |
-3.493 |
6.5 - Arbeidsparticipatie |
-950 |
-1.118 |
-1.533 |
-1.548 |
-1.548 |
-1.548 |
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
-2.706 |
-3.549 |
-2.335 |
-2.209 |
-2.209 |
-2.209 |
6.711 - Huishoudelijke hulp WMO |
-4.933 |
-5.154 |
-5.199 |
-5.039 |
-5.026 |
|
6.712 - Begeleiding WMO |
-3.674 |
-3.751 |
-3.588 |
-3.588 |
-3.588 |
|
6.713 - Dagbesteding WMO |
-1.120 |
-1.268 |
-1.256 |
-1.256 |
-1.256 |
|
6.714 - Overige maatwerkarrangementen WMO |
-501 |
-510 |
-510 |
-510 |
-510 |
|
6.71A - Huishoudelijke hulp (WMO) |
-4.919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.71B - Begeleiding (WMO) |
-4.682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.71C - Dagbesteding (WMO) |
-1.567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
-686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.72A - Jeugdhulp begeleiding |
-4.596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.72B - Jeugdhulp behandeling |
-3.325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.72C - Jeugdhulp dagbesteding |
-1.626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.72D - Jeugdhulp zonder verblijf overig |
-1.283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.73A - Pleegzorg |
-691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.73B - Gezinsgericht |
-1.505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.73C - Jeugdhulp met verblijf overig |
-1.269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.74A - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
-3.110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.74B - Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf |
-1.220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.74C - Gesloten plaatsing |
-535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal |
-10.648 |
-11.405 |
-11.250 |
-11.250 |
-11.250 |
|
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal |
-3.293 |
-3.587 |
-2.529 |
-2.529 |
-2.529 |
|
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk |
0 |
-93 |
-95 |
-95 |
-95 |
|
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
-548 |
-556 |
-556 |
-556 |
|
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal |
-5.571 |
-5.455 |
-5.437 |
-5.437 |
-5.437 |
|
6.791 - PGB WMO |
-1.066 |
-1.095 |
-1.095 |
-1.095 |
-1.095 |
|
6.811 - Beschermd wonen WMO |
-249 |
-347 |
-259 |
-259 |
-259 |
|
6.81A - Beschermd wonen (WMO) |
-832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.821 - Jeugdbescherming |
-1.502 |
-1.503 |
-1.954 |
-1.954 |
-1.954 |
|
6.822 - Jeugdreclassering |
0 |
-160 |
-162 |
-162 |
-162 |
|
6.82A - Jeugdbescherming |
-3.837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.82B - Jeugdreclassering |
-95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.91 - Coordinatie en beleid WMO |
-2.222 |
-1.029 |
-1.026 |
-1.026 |
-1.026 |
|
6.92 - Coordinatie en beleid Jeugd |
-4.012 |
-486 |
-362 |
489 |
502 |
|
Totaal Lasten |
-75.844 |
-85.067 |
-83.017 |
-81.015 |
-78.662 |
-78.473 |
Baten |
||||||
- |
||||||
6.1 - Samenkracht & burgerparticipatie |
6.010 |
6.388 |
5.699 |
5.239 |
4.044 |
4.044 |
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.3 - Inkomensregelingen |
13.290 |
13.505 |
12.417 |
12.417 |
12.417 |
12.417 |
6.5 - Arbeidsparticipatie |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
102 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
6.714 - Overige maatwerkarrangementen WMO |
380 |
380 |
880 |
980 |
980 |
|
6.71A - Huishoudelijke hulp (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.71B - Begeleiding (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.71C - Dagbesteding (WMO) |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.72A - Jeugdhulp begeleiding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.72B - Jeugdhulp behandeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.72C - Jeugdhulp dagbesteding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.72D - Jeugdhulp zonder verblijf overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.73A - Pleegzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.73B - Gezinsgericht |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.73C - Jeugdhulp met verblijf overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.74A - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.74B - Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.74C - Gesloten plaatsing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
0 |
-260 |
-260 |
-260 |
|
6.811 - Beschermd wonen WMO |
684 |
684 |
599 |
599 |
599 |
|
6.81A - Beschermd wonen (WMO) |
684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.82A - Jeugdbescherming |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.82B - Jeugdreclassering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Baten |
21.008 |
21.071 |
19.294 |
18.989 |
17.894 |
17.894 |
Saldo van baten en lasten |
-54.836 |
-63.995 |
-63.723 |
-62.026 |
-60.768 |
-60.579 |
Mutaties reserves |
||||||
Stortingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg06 - Sociaal Domein |
-1.374 |
-897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Stortingen |
-1.374 |
-897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg06 - Sociaal Domein |
807 |
621 |
845 |
320 |
35 |
35 |
Totaal Onttrekkingen |
807 |
621 |
845 |
320 |
35 |
35 |
Mutaties reserves |
-567 |
-276 |
845 |
320 |
35 |
35 |
Eindtotaal |
-55.403 |
-64.272 |
-62.878 |
-61.706 |
-60.733 |
-60.544 |
Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Volksgezondheid en milieuBedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||
Exploitatie |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Lasten |
||||||
7.1 - Volksgezondheid |
-3.229 |
-3.480 |
-3.317 |
-3.236 |
-3.195 |
-3.164 |
7.2 - Riolering |
-5.187 |
-5.243 |
-5.371 |
-5.323 |
-5.349 |
-5.364 |
7.3 - Afval |
-7.455 |
-7.334 |
-7.717 |
-7.715 |
-7.722 |
-7.727 |
7.4 - Milieubeheer |
-4.363 |
-5.806 |
-4.389 |
-4.371 |
-3.626 |
-3.605 |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria |
-1.580 |
-1.407 |
-1.202 |
-1.192 |
-1.200 |
-1.205 |
Totaal Lasten |
-21.814 |
-23.271 |
-21.996 |
-21.838 |
-21.092 |
-21.064 |
Baten |
||||||
7.1 - Volksgezondheid |
286 |
393 |
302 |
292 |
292 |
292 |
7.2 - Riolering |
6.745 |
6.724 |
7.109 |
7.109 |
7.109 |
7.109 |
7.3 - Afval |
8.530 |
8.373 |
8.601 |
8.601 |
8.601 |
8.601 |
7.4 - Milieubeheer |
1.008 |
1.870 |
1.358 |
1.358 |
959 |
959 |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria |
1.329 |
1.105 |
1.128 |
1.128 |
1.128 |
1.128 |
Totaal Baten |
17.898 |
18.465 |
18.498 |
18.488 |
18.089 |
18.089 |
Saldo van baten en lasten |
-3.916 |
-4.805 |
-3.498 |
-3.349 |
-3.002 |
-2.975 |
Stortingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg07 - Volksgezondheid en milieu |
-310 |
-322 |
-271 |
-271 |
-271 |
-271 |
Totaal Stortingen |
-310 |
-322 |
-271 |
-271 |
-271 |
-271 |
Onttrekkingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg07 - Volksgezondheid en milieu |
395 |
703 |
724 |
607 |
210 |
179 |
Totaal Onttrekkingen |
395 |
703 |
724 |
607 |
210 |
179 |
Mutaties reserves |
85 |
381 |
454 |
337 |
-60 |
-92 |
Eindtotaal |
-3.831 |
-4.425 |
-3.045 |
-3.013 |
-3.063 |
-3.067 |
Volksgezondheid, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Terug naar navigatie - Bijlage 3 - Overzicht taakvelden - Volksgezondheid, leefomgeving en stedelijke vernieuwingBedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||
Exploitatie |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Lasten |
||||||
8.1 - Ruimte en leefomgeving |
-2.340 |
-4.061 |
-2.437 |
-2.691 |
-2.298 |
-2.297 |
8.2 - Grondexploitatie |
-935 |
-843 |
-301 |
-24 |
-24 |
-24 |
8.3 - Wonen en bouwen |
-3.260 |
-4.138 |
-4.138 |
-4.150 |
-4.159 |
-4.159 |
Totaal Lasten |
-6.535 |
-9.042 |
-6.877 |
-6.865 |
-6.480 |
-6.479 |
Baten |
||||||
8.1 - Ruimte en leefomgeving |
706 |
2.330 |
386 |
611 |
386 |
386 |
8.2 - Grondexploitatie |
1.010 |
815 |
340 |
37 |
6 |
6 |
8.3 - Wonen en bouwen |
2.006 |
1.327 |
2.693 |
2.693 |
2.693 |
2.693 |
Totaal Baten |
3.722 |
4.472 |
3.419 |
3.341 |
3.085 |
3.085 |
Saldo van baten en lasten |
-2.813 |
-4.571 |
-3.458 |
-3.524 |
-3.395 |
-3.394 |
Stortingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg08 - Volkshuisvesting, LSV |
-1.737 |
-2.578 |
-105 |
-80 |
-50 |
-50 |
Totaal Stortingen |
-1.737 |
-2.578 |
-105 |
-80 |
-50 |
-50 |
Onttrekkingen |
||||||
0.10 - Mutaties reserves prg08 - Volkshuisvesting, LSV |
1.538 |
1.970 |
210 |
193 |
26 |
26 |
Totaal Onttrekkingen |
1.538 |
1.970 |
210 |
193 |
26 |
26 |
Mutaties reserves |
-199 |
-608 |
105 |
113 |
-24 |
-24 |
Eindtotaal |
-3.012 |
-5.179 |
-3.353 |
-3.411 |
-3.418 |
-3.418 |