Recapitulatie van baten en lasten
Tabel baten en lasten (x € 1.000)
Terug naar navigatie - Tabel baten en lasten (x € 1.000)Exploitatie |
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Lasten |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
-33.752 |
-35.064 |
-35.785 |
-38.721 |
-39.597 |
-40.243 |
Veiligheid |
-5.364 |
-5.884 |
-6.160 |
-6.028 |
-6.017 |
-6.017 |
Verkeer vervoer en waterstaat |
-11.169 |
-12.456 |
-12.907 |
-13.332 |
-12.645 |
-12.588 |
Economie |
-1.462 |
-1.789 |
-1.348 |
-1.352 |
-1.141 |
-1.140 |
Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie |
-18.731 |
-21.768 |
-20.991 |
-22.211 |
-22.296 |
-23.733 |
Sociaal domein |
-70.232 |
-74.245 |
-81.272 |
-79.603 |
-79.355 |
-79.166 |
Volksgezondheid en milieu |
-20.386 |
-22.781 |
-22.832 |
-21.732 |
-21.686 |
-20.946 |
Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing |
-13.953 |
-9.605 |
-7.079 |
-7.381 |
-6.710 |
-6.415 |
Totaal Lasten |
-175.049 |
-183.593 |
-188.374 |
-190.360 |
-189.447 |
-190.248 |
Baten |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
122.454 |
127.072 |
137.300 |
133.012 |
134.694 |
136.970 |
Veiligheid |
98 |
156 |
164 |
164 |
164 |
164 |
Verkeer vervoer en waterstaat |
2.704 |
1.863 |
1.131 |
1.131 |
1.131 |
1.056 |
Economie |
553 |
417 |
424 |
424 |
392 |
392 |
Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie |
4.526 |
3.586 |
3.516 |
3.428 |
3.335 |
3.465 |
Sociaal domein |
20.758 |
17.413 |
19.980 |
20.576 |
20.755 |
20.855 |
Volksgezondheid en milieu |
17.280 |
17.158 |
18.412 |
17.813 |
17.813 |
17.414 |
Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing |
13.254 |
7.199 |
3.421 |
4.017 |
3.339 |
3.015 |
Totaal Baten |
181.627 |
174.863 |
184.348 |
180.565 |
181.623 |
183.331 |
Saldo van baten en lasten |
6.578 |
-8.730 |
-4.026 |
-9.795 |
-7.824 |
-6.916 |
Stortingen |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
-19.691 |
-11.344 |
-9.806 |
-734 |
-710 |
-710 |
Verkeer vervoer en waterstaat |
-1.700 |
-800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Economie |
-801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie |
-2.061 |
-1.486 |
-1.022 |
-921 |
-451 |
-451 |
Sociaal domein |
-3.899 |
-1.147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Volksgezondheid en milieu |
-278 |
-310 |
-277 |
-277 |
-277 |
-277 |
Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing |
-989 |
-3.612 |
-63 |
-105 |
-80 |
-50 |
Totaal Stortingen |
-29.419 |
-18.698 |
-11.168 |
-2.036 |
-1.518 |
-1.488 |
Onttrekkingen |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
16.867 |
16.400 |
11.917 |
1.228 |
1.183 |
1.236 |
Veiligheid |
32 |
150 |
145 |
0 |
0 |
0 |
Verkeer vervoer en waterstaat |
349 |
1.049 |
1.131 |
875 |
135 |
135 |
Economie |
1.175 |
584 |
213 |
213 |
13 |
13 |
Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie |
1.298 |
2.926 |
1.145 |
1.095 |
1.258 |
1.301 |
Sociaal domein |
1.316 |
1.629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Volksgezondheid en milieu |
470 |
1.647 |
626 |
575 |
531 |
174 |
Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing |
1.331 |
3.041 |
45 |
60 |
36 |
26 |
Totaal Onttrekkingen |
22.840 |
27.428 |
15.220 |
4.047 |
3.156 |
2.885 |
Mutaties reserves |
-6.578 |
8.730 |
4.052 |
2.010 |
1.638 |
1.397 |
Geraamd resultaat |
0 |
0 |
26 |
-7.785 |
-6.186 |
-5.520 |