Bijlage 3 - Overzicht taakvelden

Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Bestuur en ondersteuning Bedragen x €1.000
Exploitatie
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjaren 2026
Meerjaren 2027
Meerjaren 2028
Lasten
0.1 Bestuur en ondersteuning
-6.102
-5.348
-5.212
-5.127
-5.125
-5.125
0.2 Burgerzaken
-1.571
-1.705
-1.591
-1.733
-1.973
-1.755
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-365
-532
-687
-691
-691
-691
0.4 Overhead
-23.466
-23.997
-23.774
-24.891
-24.738
-24.827
0.5 Treasury
-947
-1.365
-3.406
-4.755
-5.527
-6.334
0.61 OZB woningen
-360
-377
-406
-406
-406
-406
0.62 OZB niet-woningen
-211
-222
-238
-238
-238
-238
0.64 Belastingen overig
21
0
0
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
-694
-1.511
-466
-855
-887
-866
0.9 Vennootschapsbelasting
-56
-8
-5
-25
-12
0
Totaal Lasten
-33.752
-35.064
-35.785
-38.721
-39.597
-40.243
Baten
0.1 Bestuur en ondersteuning
0
7
7
7
7
7
0.2 Burgerzaken
707
1.122
1.284
1.304
1.354
1.354
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
61
61
16
16
16
16
0.4 Overhead
218
191
191
191
191
191
0.5 Treasury
2.019
2.117
3.615
4.533
4.398
5.150
0.61 OZB woningen
7.947
8.516
9.333
9.403
9.438
9.476
0.62 OZB niet-woningen
4.886
4.948
5.441
5.600
5.685
5.710
0.64 Belastingen overig
0
0
0
0
0
0
0.7 Alg uitkering & overige uitk gem fonds
105.645
109.762
117.057
111.537
113.184
114.644
0.8 Overige baten en lasten
970
347
357
422
422
422
Totaal Baten
122.454
127.072
137.300
133.012
134.694
136.970
Saldo van baten en lasten
88.701
92.007
101.515
94.291
95.097
96.728
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-15.846
-11.344
-9.806
-734
-710
-710
0.11 Resultaat rekening baten en lasten
-3.845
0
0
0
0
0
Totaal Stortingen
-19.691
-11.344
-9.806
-734
-710
-710
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
16.867
16.400
11.917
1.228
1.183
1.236
Mutaties reserves
-2.823
5.057
2.111
495
472
526
Geraamd resultaat
85.878
97.064
103.626
94.786
95.569
97.253

Veiligheid

Terug naar navigatie - Veiligheid Bedragen x €1.000
Exploitatie
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjaren 2026
Meerjaren 2027
Meerjaren 2028
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-3.851
-4.076
-4.400
-4.400
-4.398
-4.398
1.2 Openbare orde en veiligheid
-1.513
-1.808
-1.760
-1.628
-1.619
-1.619
Totaal Lasten
-5.364
-5.884
-6.160
-6.028
-6.017
-6.017
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
86
86
94
94
94
94
1.2 Openbare orde en veiligheid
12
69
70
70
70
70
Totaal Baten
98
156
164
164
164
164
Saldo van baten en lasten
-5.266
-5.729
-5.996
-5.864
-5.854
-5.854
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
32
150
145
0
0
0
Geraamd resultaat
-5.234
-5.579
-5.851
-5.864
-5.854
-5.854

Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x €1.000
Exploitatie
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjaren 2026
Meerjaren 2027
Meerjaren 2028
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer
-10.517
-11.824
-12.283
-12.709
-12.022
-11.967
2.3 Recreatieve havens
-81
-48
-36
-37
-37
-37
2.4 Economische havens en waterwegen
-154
-133
-91
-91
-91
-91
2.5 Openbaar vervoer
-417
-451
-496
-495
-495
-494
Totaal Lasten
-11.169
-12.456
-12.907
-13.332
-12.645
-12.588
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
2.299
1.491
756
756
756
681
2.2 Parkeren
6
5
5
5
5
5
2.3 Recreatieve havens
2
2
2
2
2
2
2.4 Economische havens en waterwegen
92
105
107
107
107
107
2.5 Openbaar vervoer
306
261
261
261
261
261
Totaal Baten
2.704
1.863
1.131
1.131
1.131
1.056
Saldo van baten en lasten
-8.464
-10.593
-11.776
-12.201
-11.513
-11.532
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-1.700
-800
0
0
0
0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
349
1.049
1.131
875
135
135
Mutaties reserves
-1.351
249
1.131
875
135
135
Geraamd resultaat
-9.815
-10.344
-10.645
-11.326
-11.379
-11.397

Economie

Terug naar navigatie - Economie Bedragen x €1.000
Exploitatie
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjaren 2026
Meerjaren 2027
Meerjaren 2028
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling
-631
-563
-380
-381
-380
-380
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-83
-31
-33
-33
-33
-33
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
-125
-70
-108
-109
-109
-109
3.4 Economische promotie
-624
-1.124
-827
-829
-618
-618
Totaal Lasten
-1.462
-1.789
-1.348
-1.352
-1.141
-1.140
Baten
3.1 Economische ontwikkeling
-15
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
135
145
146
146
146
146
3.4 Economische promotie
433
272
278
278
246
246
Totaal Baten
553
417
424
424
392
392
Saldo van baten en lasten
-909
-1.372
-924
-928
-748
-748
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-801
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
1.175
584
213
213
13
13
Mutaties reserves
374
584
213
213
13
13
Geraamd resultaat
-534
-788
-711
-714
-735
-735

Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Bedragen x €1.000
Exploitatie
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjaren 2026
Meerjaren 2027
Meerjaren 2028
Lasten
4.1 Openbaar onderwijs
-513
-511
-451
-452
-452
-452
4.2 Onderwijshuisvesting
-2.018
-3.014
-2.277
-3.346
-3.291
-4.719
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-4.049
-4.555
-4.899
-4.753
-4.752
-4.752
5.1 Sportbeleid en activering
-648
-713
-554
-491
-491
-491
5.2 Sportaccommodaties
-4.788
-4.986
-5.319
-5.716
-5.794
-5.828
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie
-564
-581
-507
-508
-465
-465
5.4 Musea
-427
-413
-521
-508
-494
-481
5.5 Cultureel erfgoed
-289
-396
-330
-331
-330
-329
5.6 Media
-1.441
-1.666
-1.626
-1.577
-1.799
-1.796
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-3.994
-4.933
-4.508
-4.528
-4.428
-4.419
Totaal Lasten
-18.731
-21.768
-20.991
-22.211
-22.296
-23.733
Baten
4.1 Openbaar onderwijs
0
0
50
50
50
50
4.2 Onderwijshuisvesting
12
29
0
61
61
198
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.245
1.262
1.248
1.161
1.161
1.161
5.1 Sportbeleid en activering
327
377
377
316
316
316
5.2 Sportaccommodaties
2.272
1.422
1.206
1.206
1.206
1.206
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie
32
27
28
28
28
28
5.5 Cultureel erfgoed
24
29
29
29
29
29
5.6 Media
165
158
269
269
269
269
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
448
282
309
309
216
209
Totaal Baten
4.526
3.586
3.516
3.428
3.335
3.465
Saldo van baten en lasten
-14.205
-18.182
-17.475
-18.782
-18.961
-20.267
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-2.061
-1.485
-1.022
-921
-451
-451
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
1.298
2.927
1.145
1.095
1.258
1.301
Mutaties reserves
-764
1.441
122
174
807
850
Geraamd resultaat
-14.969
-16.741
-17.353
-18.608
-18.153
-19.417

Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Sociaal Domein Bedragen x €1.000
Exploitatie
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjaren 2026
Meerjaren 2027
Meerjaren 2028
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-10.940
-11.951
-12.756
-12.945
-12.942
-12.946
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-1.035
-1.119
0
0
0
0
6.230 Toegang & eerstelijnsvz Integraal
0
0
-2.527
-2.676
-2.760
-2.760
6.3 Inkomensregelingen
-19.198
-17.275
-19.059
-19.086
-19.086
-19.086
6.4 WSW en beschut werk
-3.196
-3.526
-3.603
-3.521
-3.397
-3.204
6.5 Arbeidsparticipatie
-1.202
-1.152
-1.118
-1.123
-1.123
-1.123
6.6 Hulpmiddelen en diensten WMO
-2.860
-2.992
-3.549
-3.563
-3.563
-3.563
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
6.711 Huishoudelijke hulp WMO
0
0
-4.833
-4.833
-4.833
-4.833
6.712 Begeleiding WMO
0
0
-3.674
-3.674
-3.674
-3.674
6.713 Dagbesteding WMO
0
0
-1.120
-1.120
-1.120
-1.120
6.714 Overige maatwerkarrangementen WMO
0
0
-501
-501
-501
-501
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
-4.705
-4.795
0
0
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
-3.901
-4.842
0
0
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
-1.000
-1.725
0
0
0
0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-499
-698
0
0
0
0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-4.732
-4.382
0
0
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
-2.877
-3.059
0
0
0
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-1.715
-1.808
0
0
0
0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-1.222
-1.446
0
0
0
0
6.73A Pleegzorg
-669
-713
0
0
0
0
6.73B Gezinsgericht
-1.327
-1.410
0
0
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-1.327
-1.403
0
0
0
0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
-2.646
-2.785
0
0
0
0
6.74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf
-970
-1.031
0
0
0
0
6.74C Gesloten plaatsing
-345
-348
0
0
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
0
0
-9.945
-8.745
-8.745
-8.745
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
-3.268
-3.268
-3.268
-3.268
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
0
-5.098
-5.098
-5.098
-5.098
6.791 PGB WMO
0
0
-371
-371
-371
-371
6.792 PGB Jeugd
0
0
-695
-695
-695
-695
6.811 Beschermd wonen WMO
0
0
-249
-249
-163
-163
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-410
-929
0
0
0
0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-543
-932
0
0
0
0
6.821 Jeugdbescherming
0
0
-1.817
-1.817
-1.817
-1.817
6.82A Jeugdbescherming
-2.828
-3.835
0
0
0
0
6.82B Jeugdreclassering
-85
-91
0
0
0
0
6.910 Coordinatie en beleid WMO
0
0
-2.296
-2.315
-2.315
-2.315
6.920 Coordinatie en beleid Jeugd
0
0
-4.792
-4.004
-3.884
-3.884
Totaal Lasten
-70.232
-74.245
-81.271
-79.604
-79.355
-79.166
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.546
5.825
6.071
6.166
6.331
6.331
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
176
0
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
11.662
10.113
12.417
12.417
12.417
12.417
6.5 Arbeidsparticipatie
173
0
0
0
0
0
6.6 Hulpmiddelen en diensten WMO
98
97
114
114
114
114
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
6.714 Overige maatwerkarrangementen WMO
0
0
380
880
980
1.080
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
258
380
0
0
0
0
6.811 Beschermd wonen WMO
0
0
998
998
913
913
6.81A Beschermd wonen (WMO)
845
998
0
0
0
0
Totaal Baten
20.758
17.413
19.980
20.575
20.755
20.855
Saldo van baten en lasten
-49.474
-56.833
-61.292
-59.029
-58.600
-58.311
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-3.899
-1.147
0
0
0
0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
1.316
1.629
0
0
0
0
Mutaties reserves
-2.583
482
0
0
0
0
Geraamd resultaat
-52.057
-56.350
-61.292
-59.029
-58.600
-58.311

Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Volksgezondheid en milieu Bedragen x €1.000
Exploitatie
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjaren 2026
Meerjaren 2027
Meerjaren 2028
Lasten
7.1 Volksgezondheid
-2.586
-3.371
-3.467
-3.380
-3.380
-3.380
7.2 Riolering
-5.796
-4.871
-5.082
-5.095
-5.053
-5.052
7.3 Afval
-6.672
-7.290
-7.324
-7.302
-7.302
-7.302
7.4 Milieubeheer
-3.640
-5.652
-5.579
-4.593
-4.592
-3.860
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-1.692
-1.598
-1.381
-1.362
-1.359
-1.352
Totaal Lasten
-20.386
-22.781
-22.832
-21.732
-21.686
-20.946
Baten
7.1 Volksgezondheid
212
380
380
292
292
292
7.2 Riolering
7.224
6.430
6.684
6.684
6.684
6.684
7.3 Afval
7.672
8.301
8.373
8.373
8.373
8.373
7.4 Milieubeheer
957
967
1.870
1.358
1.358
959
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1.215
1.080
1.105
1.105
1.105
1.105
Totaal Baten
17.280
17.158
18.412
17.813
17.813
17.414
Saldo van baten en lasten
-3.106
-5.623
-4.420
-3.919
-3.874
-3.532
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-278
-310
-277
-277
-277
-277
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
470
1.647
626
575
531
174
Mutaties reserves
193
1.338
349
298
254
-103
Geraamd resultaat
-2.913
-4.285
-4.071
-3.621
-3.620
-3.635

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Bedragen x €1.000
Exploitatie
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjaren 2026
Meerjaren 2027
Meerjaren 2028
Lasten
8.1 Ruimte en leefomgeving
-2.043
-4.311
-2.751
-2.462
-2.448
-2.447
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
-7.190
-636
-442
-997
-345
-51
8.3 Wonen en bouwen
-4.720
-4.658
-3.887
-3.922
-3.917
-3.917
Totaal Lasten
-13.953
-9.605
-7.079
-7.381
-6.710
-6.415
Baten
8.1 Ruimte en leefomgeving
1.297
2.692
386
386
386
386
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
7.301
599
413
1.009
331
6
8.3 Wonen en bouwen
4.655
3.908
2.623
2.623
2.623
2.623
Totaal Baten
13.254
7.199
3.421
4.017
3.339
3.015
Saldo van baten en lasten
-699
-2.406
-3.658
-3.364
-3.370
-3.400
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-989
-3.612
-63
-105
-80
-50
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
1.331
3.041
45
60
36
26
Mutaties reserves
343
-570
-18
-45
-44
-24
Geraamd resultaat
-356
-2.977
-3.677
-3.409
-3.414
-3.424