Model 3: Verschillen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Programma
Verschil
L/B
Voor-/Nadeel
Toelichting
Bestuur en ondersteuning
4.576
Verkiezingen
158
L
Voordeel
Geen verkiezingen in 2025
Beheer overige gebouwen en gronden
-162
L
Nadeel
Verschuiving en verhoging salarislasten
Treasury
-418
L/B
Nadeel
Rentresultaat en dividend Stedin hoger in 2024
OZB en belastingen
1.132
B
Voordeel
Indexering en inflatie
Algemene uitkering
4.576
B
Voordeel
Hogere uitkering gemeentefonds
Overige baten en lasten
1.142
L
Voordeel
Verschuiving en verhoging salarislasten en incidenteel hogere storting voorziening
Overige mutaties
92
L/B
Voordeel
Overige kleine afwijkingen
Mutaties reserves
-1.944
L/B
Nadeel
Incidentele stortingen en onttrekkingen
Veiligheid
-271
Crisisbeheer en brandweer
-314
L
Nadeel
Verhoging bijdrage veiligheidsregio
Overige mutaties
43
L/B
Voordeel
Overige kleine afwijkingen
Verkeer, vervoer en waterstaat
-502
Verkeer en vervoer
-1.966
L/B
Nadeel
Hogere inkomsten vergoeding straatwerk in 2024 (degeneratievergoedingen)
Veren
-107
L
Nadeel
Kapitaallasten
Overige mutaties
35
L/B
Voordeel
Overige kleine afwijkingen
Mutaties reserves
1.536
B
Voordeel
Incidentele onttrekkingen in 2024 (voornamelijk storting inkomsten degeneratievergoeding in 2024
Economie
77
Economische ontwikkeling
183
L
Voordeel
Incidentele projecten in 2024
Economische promotie
289
L
Voordeel
Incidentele projecten in 2024 (gebiedspromotie)
Overige mutaties
-25
L/B
Nadeel
Overige kleine afwijkingen
Mutaties reserves
-370
B
Nadeel
Incidentele onttrekkingen in 2024 (voornamelijk storting inkomsten degeneratievergoeding in 2024
Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie
-1.575
Openbaar onderwijs
110
L
Voordeel
Verschuiving salarislasten
Onderwijshuisvesting
429
L
Voordeel
Sloop en afwaarderen boekwaarde school (de Ark)
Onderwijsbeleid
-383
L
Nadeel
Verschuiving en verhoging subsidiebijdrage
Sportbeleid
158
L
Voordeel
Verschuiving en verhoging salarislasten
Sportaccommodaties
-1.268
L
Nadeel
Incidentele vrijval onderhoudsvoorziening gebouwen en SPUK sport in 2024
Media
181
L
Voordeel
Verschuiving en verhoging salarislasten en subsidiebijdrage
Openbaar groen
-82
L
Nadeel
Verschuiving en verhoging salarislasten
Overige openlucht recreatie
547
L
Voordeel
Incidenteel project in 2024 samenwerkingsovereenkomst NNN
Overige mutaties
-31
L/B
Nadeel
Overige kleine afwijkingen
Mutaties reserves
-1.236
L/B
Nadeel
Incidentele stortingen en onttrekkingen
Sociaal domein
-4.828
Samenkracht en burgerparticipatie
-1.339
B/L
Nadeel
Verschuiving subsidiebudgetten en incidenteel budget in 2024 Oekraine
Samenkracht en burgerparticipatie
432
L
Voordeel
Incidenteel project in 2023 transformatieplan
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-1.228
L
Nadeel
Verschuiving bijdrage gemeenschappelijke regeling Hecht
Inkomensregelingen
97
L/B
Voordeel
Verschuiving en verhoging salarislasten en indexering en energietoeslag in 2024
Jeugd en WMO
-2.408
L/B
Nadeel
Verschuiving en verhoging salarislasten en indexering
Overige mutaties
-127
L/B
Nadeel
Overige kleine afwijkingen
Mutaties reserves
-255
L/B
Nadeel
Incidentele stortingen en onttrekkingen
Volksgezondheid en milieu
98
Volksgezondheid
-135
L
Nadeel
Verhoging bijdrage Hecht (indexering)
Milieu
-78
L
Nadeel
Incidentele lasten in 2024 duurzaamheid
Begraven
183
L
Voordeel
Incidenteel project in 2024 snoeien groot onderhoud
Overige mutaties
72
L/B
Voordeel
Overige kleine afwijkingen
Mutaties reserves
56
L/B
Nadeel
Incidentele stortingen en onttrekkingen
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
-850
Ruimte en leefomgeving
-897
L/B
Nadeel
Incidentele projecten in 2024 (IJsbaan Noord, Verandering Ruimtelijk Domein omgevingswet en transformatie dienstencentrum)
Wonen en bouwen
-507
L/B
Nadeel
Minder inkomsten leges in 2025 en Incidentele projecten in 2024 (omgevingsprogramma wonen)
Overige mutaties
4
L/B
Voordeel
Overige kleine afwijkingen
Mutaties reserves
550
L/B
Voordeel
Incidentele stortingen en onttrekkingen
Totaal
-3.275
Bedragen x € 1.000