Model 1: (Meerjarig) overzicht van de baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van baten en lasten
Programma
Werkelijk
Begroting
Begroting
Meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bestuur en ondersteuning
- Lasten
-33.752
-35.064
-35.785
-38.721
-39.597
-40.243
- Baten
122.454
127.072
137.300
133.012
134.694
136.970
Saldo
88.701
92.007
101.515
94.291
95.097
96.728
Veiligheid
- Lasten
-5.364
-5.884
-6.160
-6.028
-6.017
-6.017
- Baten
98
156
164
164
164
164
Saldo
-5.266
-5.729
-5.996
-5.864
-5.854
-5.854
Verkeer, vervoer en waterstaat
- Lasten
-11.169
-12.456
-12.907
-13.332
-12.645
-12.588
- Baten
2.704
1.863
1131
1131
1131
1056
Saldo
-8.464
-10.593
-11.776
-12.201
-11.513
-11.532
Economie
- Lasten
-1.462
-1.789
-1.348
-1.352
-1.141
-1.140
- Baten
553
417
424
424
392
392
Saldo
-909
-1.372
-924
-928
-748
-748
Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie
- Lasten
-18.731
-21.768
-20.991
-22.211
-22.296
-23.733
- Baten
4.526
3.586
3.516
3.428
3.335
3.465
Saldo
-14.205
-18.182
-17.475
-18.782
-18.961
-20.267
Sociaal domein
- Lasten
-70.232
-74.245
-81.272
-79.603
-79.355
-79.166
- Baten
20.758
17.413
19.980
20.576
20.755
20.855
Saldo
-49.474
-56.833
-61.293
-59.027
-58.600
-58.311
Volksgezondheid en milieu
- Lasten
-20.386
-22.781
-22.832
-21.732
-21.686
-20.946
- Baten
17.280
17.158
18.412
17.813
17.813
17.414
Saldo
-3.106
-5.623
-4.420
-3.919
-3.874
-3.532
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing
- Lasten
-13.953
-9.605
-7.079
-7.381
-6.710
-6.415
- Baten
13.254
7.199
3.421
4.017
3.339
3.015
Saldo
-699
-2.406
-3.658
-3.364
-3.371
-3.400
Saldo van baten en lasten
6.578
-8.730
-4.026
-9.795
-7.824
-6.916
Bestuur en ondersteuning
- Stortingen
-19.691
-11.344
-9.806
-734
-710
-710
- Onttrekkingen
16.867
16.400
11.917
1.228
1.183
1.236
Saldo
-2.823
5.057
2.111
495
472
526
Veiligheid
- Stortingen
- Onttrekkingen
32
150
145
0
0
0
Saldo
32
150
145
0
0
0
Verkeer, vervoer en waterstaat
- Stortingen
-1.700
-800
0
0
0
0
- Onttrekkingen
349
1.049
1.131
875
135
135
Saldo
-1.351
249
1.131
875
135
135
Economie
- Stortingen
-801
0
0
0
0
0
- Onttrekkingen
1.175
584
213
213
13
13
Saldo
374
584
213
213
13
13
Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie
- Stortingen
-2.061
-1.486
-1.022
-921
-451
-451
- Onttrekkingen
1.298
2.926
1.145
1.095
1.258
1.301
Saldo
-763
1.440
122
174
807
850
Sociaal domein
- Stortingen
-3.899
-1.147
0
0
0
0
- Onttrekkingen
1.316
1.629
0
0
0
0
Saldo
-2.583
482
0
0
0
0
Volksgezondheid en milieu
- Stortingen
-278
-310
-277
-277
-277
-277
- Onttrekkingen
470
1.647
626
575
531
174
Saldo
193
1.338
349
298
254
-103
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing
- Stortingen
-989
-3.612
-63
-105
-80
-50
- Onttrekkingen
1.331
3.041
45
60
36
26
Saldo
343
-570
-18
-45
-44
-24
Mutaties reserves
-6.578
8.730
4.052
2.011
1.637
1.397
Geraamd resultaat
0
0
26
-7.785
-6.186
-5.520

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Financiën en algemene dekkingsmiddelen
 Financiële en algemene dekkingsmiddelen (x €1.000)
Werkelijk
Begroting
Begroting
Meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Lokale heffingen
12.283
12.865
14.130
14.289
14.374
14.399
Gemeentefonds (algemene uitkering)
105.645
109.762
117.057
111.537
113.184
108.504
Dividenden
331
189
392
490
433
433
Saldo financieringsfunctie
741
563
-183
-712
-1.562
-1.617
Heffing VPB
-56
-8
-5
-25
-12
0
Onvoorzien
0
0
0
0
0
0
Overhead
-23.248
-23.806
-23.583
-24.700
-24.547
-24.636
Onderdeel van programma Bestuur en ondersteuning
95.696
99.565
107.808
100.879
101.870
97.083
-/- is nadeel/lasten