
Model 1: (Meerjarig) overzicht van de baten en lasten
Meerjarig overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van baten en lastenProgramma |
Werkelijk |
Begroting |
Begroting |
Meerjarenraming |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Bestuur en ondersteuning |
||||||
- Lasten |
-33.752 |
-35.064 |
-35.785 |
-38.721 |
-39.597 |
-40.243 |
- Baten |
122.454 |
127.072 |
137.300 |
133.012 |
134.694 |
136.970 |
Saldo |
88.701 |
92.007 |
101.515 |
94.291 |
95.097 |
96.728 |
Veiligheid |
||||||
- Lasten |
-5.364 |
-5.884 |
-6.160 |
-6.028 |
-6.017 |
-6.017 |
- Baten |
98 |
156 |
164 |
164 |
164 |
164 |
Saldo |
-5.266 |
-5.729 |
-5.996 |
-5.864 |
-5.854 |
-5.854 |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||
- Lasten |
-11.169 |
-12.456 |
-12.907 |
-13.332 |
-12.645 |
-12.588 |
- Baten |
2.704 |
1.863 |
1131 |
1131 |
1131 |
1056 |
Saldo |
-8.464 |
-10.593 |
-11.776 |
-12.201 |
-11.513 |
-11.532 |
Economie |
||||||
- Lasten |
-1.462 |
-1.789 |
-1.348 |
-1.352 |
-1.141 |
-1.140 |
- Baten |
553 |
417 |
424 |
424 |
392 |
392 |
Saldo |
-909 |
-1.372 |
-924 |
-928 |
-748 |
-748 |
Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie |
||||||
- Lasten |
-18.731 |
-21.768 |
-20.991 |
-22.211 |
-22.296 |
-23.733 |
- Baten |
4.526 |
3.586 |
3.516 |
3.428 |
3.335 |
3.465 |
Saldo |
-14.205 |
-18.182 |
-17.475 |
-18.782 |
-18.961 |
-20.267 |
Sociaal domein |
||||||
- Lasten |
-70.232 |
-74.245 |
-81.272 |
-79.603 |
-79.355 |
-79.166 |
- Baten |
20.758 |
17.413 |
19.980 |
20.576 |
20.755 |
20.855 |
Saldo |
-49.474 |
-56.833 |
-61.293 |
-59.027 |
-58.600 |
-58.311 |
Volksgezondheid en milieu |
||||||
- Lasten |
-20.386 |
-22.781 |
-22.832 |
-21.732 |
-21.686 |
-20.946 |
- Baten |
17.280 |
17.158 |
18.412 |
17.813 |
17.813 |
17.414 |
Saldo |
-3.106 |
-5.623 |
-4.420 |
-3.919 |
-3.874 |
-3.532 |
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
||||||
- Lasten |
-13.953 |
-9.605 |
-7.079 |
-7.381 |
-6.710 |
-6.415 |
- Baten |
13.254 |
7.199 |
3.421 |
4.017 |
3.339 |
3.015 |
Saldo |
-699 |
-2.406 |
-3.658 |
-3.364 |
-3.371 |
-3.400 |
Saldo van baten en lasten |
6.578 |
-8.730 |
-4.026 |
-9.795 |
-7.824 |
-6.916 |
Bestuur en ondersteuning |
||||||
- Stortingen |
-19.691 |
-11.344 |
-9.806 |
-734 |
-710 |
-710 |
- Onttrekkingen |
16.867 |
16.400 |
11.917 |
1.228 |
1.183 |
1.236 |
Saldo |
-2.823 |
5.057 |
2.111 |
495 |
472 |
526 |
Veiligheid |
||||||
- Stortingen |
||||||
- Onttrekkingen |
32 |
150 |
145 |
0 |
0 |
0 |
Saldo |
32 |
150 |
145 |
0 |
0 |
0 |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||
- Stortingen |
-1.700 |
-800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Onttrekkingen |
349 |
1.049 |
1.131 |
875 |
135 |
135 |
Saldo |
-1.351 |
249 |
1.131 |
875 |
135 |
135 |
Economie |
||||||
- Stortingen |
-801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Onttrekkingen |
1.175 |
584 |
213 |
213 |
13 |
13 |
Saldo |
374 |
584 |
213 |
213 |
13 |
13 |
Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie |
||||||
- Stortingen |
-2.061 |
-1.486 |
-1.022 |
-921 |
-451 |
-451 |
- Onttrekkingen |
1.298 |
2.926 |
1.145 |
1.095 |
1.258 |
1.301 |
Saldo |
-763 |
1.440 |
122 |
174 |
807 |
850 |
Sociaal domein |
||||||
- Stortingen |
-3.899 |
-1.147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Onttrekkingen |
1.316 |
1.629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo |
-2.583 |
482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Volksgezondheid en milieu |
||||||
- Stortingen |
-278 |
-310 |
-277 |
-277 |
-277 |
-277 |
- Onttrekkingen |
470 |
1.647 |
626 |
575 |
531 |
174 |
Saldo |
193 |
1.338 |
349 |
298 |
254 |
-103 |
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
||||||
- Stortingen |
-989 |
-3.612 |
-63 |
-105 |
-80 |
-50 |
- Onttrekkingen |
1.331 |
3.041 |
45 |
60 |
36 |
26 |
Saldo |
343 |
-570 |
-18 |
-45 |
-44 |
-24 |
Mutaties reserves |
-6.578 |
8.730 |
4.052 |
2.011 |
1.637 |
1.397 |
Geraamd resultaat |
0 |
0 |
26 |
-7.785 |
-6.186 |
-5.520 |
Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Financiën en algemene dekkingsmiddelen Financiële en algemene dekkingsmiddelen (x €1.000) |
Werkelijk |
Begroting |
Begroting |
Meerjarenraming |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Lokale heffingen |
12.283 |
12.865 |
14.130 |
14.289 |
14.374 |
14.399 |
Gemeentefonds (algemene uitkering) |
105.645 |
109.762 |
117.057 |
111.537 |
113.184 |
108.504 |
Dividenden |
331 |
189 |
392 |
490 |
433 |
433 |
Saldo financieringsfunctie |
741 |
563 |
-183 |
-712 |
-1.562 |
-1.617 |
Heffing VPB |
-56 |
-8 |
-5 |
-25 |
-12 |
0 |
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overhead |
-23.248 |
-23.806 |
-23.583 |
-24.700 |
-24.547 |
-24.636 |
Onderdeel van programma Bestuur en ondersteuning |
95.696 |
99.565 |
107.808 |
100.879 |
101.870 |
97.083 |
-/- is nadeel/lasten |