Recapitulatie van baten en lasten
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||
Exploitatie |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Lasten |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
-37.631 |
-41.162 |
-42.729 |
-42.185 |
-42.785 |
-43.362 |
Veiligheid |
-6.655 |
-6.727 |
-6.482 |
-6.762 |
-6.762 |
-6.761 |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
-14.174 |
-15.282 |
-13.342 |
-13.443 |
-13.372 |
-13.459 |
Economie |
-1.621 |
-2.397 |
-1.237 |
-1.253 |
-1.237 |
-1.266 |
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie |
-21.595 |
-24.921 |
-23.021 |
-23.028 |
-23.130 |
-23.981 |
Sociaal domein |
-86.058 |
-90.902 |
-89.791 |
-87.399 |
-84.071 |
-82.602 |
Volksgezondheid en milieu |
-23.251 |
-22.613 |
-24.286 |
-23.543 |
-23.522 |
-23.558 |
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
-8.442 |
-10.560 |
-10.277 |
-8.720 |
-9.432 |
-8.124 |
Totaal Lasten |
-199.426 |
-214.564 |
-211.166 |
-206.333 |
-204.311 |
-203.114 |
Baten |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
141.032 |
146.184 |
153.091 |
148.622 |
148.073 |
148.729 |
Veiligheid |
658 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
1.350 |
1.073 |
1.087 |
1.087 |
1.087 |
1.087 |
Economie |
868 |
488 |
574 |
574 |
574 |
574 |
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie |
4.615 |
4.465 |
3.421 |
3.413 |
3.358 |
3.358 |
Sociaal domein |
21.596 |
23.490 |
20.490 |
19.898 |
19.346 |
18.270 |
Volksgezondheid en milieu |
18.501 |
18.059 |
18.737 |
20.078 |
20.078 |
20.078 |
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
4.880 |
2.352 |
5.134 |
3.987 |
4.700 |
3.400 |
Totaal Baten |
193.499 |
196.262 |
202.685 |
197.811 |
197.368 |
195.648 |
Saldo van baten en lasten |
-5.927 |
-18.303 |
-8.480 |
-8.522 |
-6.943 |
-7.466 |
Stortingen |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
-12.444 |
-12.506 |
-660 |
-660 |
-660 |
-660 |
Veiligheid |
-502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
-9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Economie |
-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie |
-2.327 |
-1.769 |
-451 |
-451 |
-451 |
-451 |
Sociaal domein |
-3.292 |
-575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Volksgezondheid en milieu |
-328 |
-292 |
-94 |
-94 |
-94 |
-94 |
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
-3.213 |
-425 |
-80 |
-50 |
-50 |
-50 |
Totaal Stortingen |
-22.190 |
-15.568 |
-1.285 |
-1.255 |
-1.255 |
-1.255 |
Onttrekkingen |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
20.252 |
14.712 |
5.112 |
1.894 |
1.841 |
1.790 |
Veiligheid |
639 |
647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
1.898 |
2.161 |
299 |
219 |
135 |
135 |
Economie |
213 |
910 |
29 |
13 |
13 |
13 |
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie |
2.056 |
3.656 |
2.960 |
1.599 |
1.481 |
1.500 |
Sociaal domein |
983 |
3.035 |
191 |
25 |
25 |
0 |
Volksgezondheid en milieu |
703 |
3.744 |
669 |
208 |
177 |
177 |
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
1.373 |
5.006 |
439 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Onttrekkingen |
28.117 |
33.870 |
9.700 |
3.958 |
3.673 |
3.615 |
Mutaties reserves |
5.927 |
18.303 |
8.415 |
2.703 |
2.418 |
2.361 |
Geraamd resultaat |
0 |
0 |
-66 |
-5.819 |
-4.525 |
-5.105 |