Bijlage 3 - Overzicht taakvelden

Bestuur en ondersteuning

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten
0.1 - Bestuur	-6.207	-5.669	-6.070	-6.091	-6.028	-6.028
0.2 - Burgerzaken	-1.787	-2.048	-2.046	-1.965	-1.970	-1.965
0.3 - Overige gronden en gebouwen	-585	-1.352	-738	-640	-585	-583
0.4 - Overhead	-25.778	-27.233	-27.847	-26.377	-26.220	-26.155
0.5 - Treasury	-943	-2.526	-3.476	-4.486	-5.427	-5.881
0.61 - OZB woningen	-356	-380	-441	-441	-441	-441
0.62 - OZB niet woningen	-213	-224	-259	-259	-259	-259
0.64 - Belasting overig	-40	76	-4	-4	-4	-4
0.8 - Algemene Baten en Lasten	-99	-1.780	-1.836	-1.923	-1.851	-2.046
0.9 - Vennootschapsbelasting	-8	-26	-13	-1	-1	-1
Totaal lasten	-36.017	-41.162	-42.729	-42.185	-42.785	-43.362
Baten
0.1 - Bestuur	0	7	7	7	7	7
0.2 - Burgerzaken	1.296	1.330	1.402	1.347	1.367	1.347
0.3 - Overige gronden en gebouwen	12	1.166	97	97	97	97
0.4 - Overhead	371	284	107	104	104	104
0.5 - Treasury	1.568	3.513	3.972	4.418	4.649	5.087
0.61 - OZB woningen	8.820	9.473	10.320	10.486	10.682	10.769
0.62 - OZB niet woningen	5.649	5.759	6.323	6.454	6.534	6.566
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	123.725	124.361	130.472	125.319	124.243	124.363
0.8 - Algemene Baten en Lasten	1.390	290	390	390	390	390
Totaal lasten	142.830	146.184	153.091	148.622	148.073	148.729
Saldo van baten en lasten	106.813	105.021	110.361	106.437	105.288	105.367
Stortingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	-18.016	-12.506	-660	-660	-660	-660
Totaal stortingen	-18.016	-12.506	-660	-660	-660	-660
Onttrekkingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	19.995	14.712	5.112	1.894	1.841	1.790
Totaal onttrekkingen	19.995	14.712	5.112	1.894	1.841	1.790
Mutaties reserve	1.979	2.206	4.452	1.233	1.181	1.130
Eindtotaal	108.792	107.227	114.813	107.670	106.470	106.498

Veiligheid

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	-4.270	-4.527	-4.691	-4.691	-4.691	-4.691
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-1.512	-2.200	-1.790	-2.071	-2.071	-2.070
Totaal lasten	-5.782	-6.727	-6.482	-6.762	-6.762	-6.761
Baten
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	97	94	94	94	94	94
1.2 - Openbare orde en veiligheid	533	57	58	58	58	58
Totaal lasten	630	151	151	151	151	151
Saldo van baten en lasten	-5.152	-6.576	-6.330	-6.611	-6.610	-6.610
Stortingen
0.10 - Mutaties reserves prg02 - Veiligheid	-502
Totaal stortingen	-502	0	0	0	0	0
Onttrekkingen
0.10 - Mutaties reserves prg02 - Veiligheid		647
Totaal onttrekkingen	0	647	0	0	0	0
Mutaties reserve	-502	647	0	0	0	0
Eindtotaal	-5.654	-5.930	-6.330	-6.611	-6.610	-6.610

Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten
2.1 - Verkeer en vervoer	-12.557	-14.741	-12.746	-12.847	-12.778	-12.866
2.3 - Recreatieve havens	-36	-15	-14	-14	-14	-14
2.4 - Economische havens en waterwegen	-152	-88	-86	-86	-86	-86
2.5 - Openbaar vervoer	-375	-437	-496	-496	-495	-494
Totaal lasten	-13.120	-15.282	-13.342	-13.443	-13.372	-13.459
Baten
2.1 - Verkeer en vervoer	1.135	689	699	699	699	699
2.2 - Parkeren	0	5	5	5	5	5
2.3 - Recreatieve havens	2	2	2	2	2	2
2.4 - Economische havens en waterwegen	106	117	121	121	121	121
2.5 - Openbaar vervoer	314	261	261	261	261	261
Totaal lasten	1.557	1.073	1.087	1.087	1.087	1.087
Saldo van baten en lasten	-11.562	-14.209	-12.255	-12.356	-12.285	-12.372
Stortingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	-9
Totaal stortingen	-9	0	0	0	0	0
Onttrekkingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	554	2.161	299	219	135	135
Totaal onttrekkingen	554	2.161	299	219	135	135
Mutaties reserve	545	2.161	299	219	135	135
Eindtotaal	-11.018	-12.048	-11.956	-12.137	-12.150	-12.238

Economie

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten
3.1 - Economie	-643	-460	-378	-378	-378	-407
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-33	-86	-74	-74	-74	-74
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	8	7	7	7	7	7
3.4 - Economische promotie	-641	-1.858	-791	-807	-792	-792
Totaal lasten	-1.309	-2.397	-1.237	-1.253	-1.237	-1.266
Baten
3.1 - Economie	25
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	44	55	81	81	81	81
3.4 - Economische promotie	435	433	493	493	493	493
Totaal lasten	504	488	574	574	574	574
Saldo van baten en lasten	-805	-1.909	-663	-679	-664	-692
Stortingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	-75
Totaal stortingen	-75	0	0	0	0	0
Onttrekkingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	0	910	29	13	13	13
Totaal onttrekkingen	0	910	29	13	13	13
Mutaties reserve	-75	910	29	13	13	13
Eindtotaal	-880	-999	-633	-666	-651	-679

Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten
4.1 - Openbaar basis onderwijs	-497	-428	-438	-438	-438	-438
4.2 - Onderwijshuisvesting	-2.377	-4.676	-3.050	-3.346	-3.612	-4.426
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.598	-4.863	-4.884	-4.621	-4.621	-4.620
5.1 - Sportbeleid & activering	-546	-972	-190	-189	-189	-189
5.2 - Sportaccommodaties	-5.350	-5.762	-5.797	-5.895	-5.848	-5.845
5.3 - Cultuurpresentatie, -productie, participatie	-478	-532	-525	-487	-488	-487
5.4 - Musea	-548	-504	-500	-498	-511	-511
5.5 - Cultureel erfgoed	-370	-384	-391	-391	-391	-419
5.6 - Media	-1.734	-1.736	-2.111	-2.155	-2.152	-2.149
5.7 - Openbaar groen & (openlucht)recreatie	-4.622	-5.065	-5.136	-5.007	-4.879	-4.894
Totaal lasten	-21.119	-24.921	-23.021	-23.028	-23.130	-23.981
Baten
4.1 - Openbaar basis onderwijs	0	0	0	0	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting	65	108	108	245	245	245
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.388	1.381	1.381	1.291	1.291	1.291
5.1 - Sportbeleid & activering	333	623	0	0	0	0
5.2 - Sportaccommodaties	2.343	1.677	1.287	1.287	1.287	1.287
5.3 - Cultuurpresentatie, -productie, participatie	22	28	28	28	28	28
5.4 - Musea	14
5.5 - Cultureel erfgoed	24	29	29	29	29	29
5.6 - Media	165	295	269	269	269	269
5.7 - Openbaar groen & (openlucht)recreatie	693	324	319	264	209	209
Totaal lasten	5.047	4.465	3.421	3.413	3.358	3.358
Saldo van baten en lasten	-16.072	-20.456	-19.600	-19.615	-19.771	-20.623
Stortingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	-2.327	-1.769	-451	-451	-451	-451
Totaal stortingen	-2.327	-1.769	-451	-451	-451	-451
Onttrekkingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	1.727	3.656	2.960	1.599	1.481	1.500
Totaal onttrekkingen	1.727	3.656	2.960	1.599	1.481	1.500
Mutaties reserve	-600	1.887	2.509	1.148	1.030	1.049
Eindtotaal	-16.672	-18.568	-17.091	-18.467	-18.741	-19.574

Sociaal domein

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten
6.1 - Samenkracht & burgerparticipatie	-13.184	-17.323	-16.687	-15.907	-15.353	-14.275
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-2.445	-4.043	-2.463	-2.113	-2.113	-2.113
6.3 - Inkomensregelingen	-21.582	-22.038	-22.033	-22.178	-22.178	-22.178
6.4 - WSW en beschut werk	-3.553	-4.108	-4.507	-4.326	-4.172	-3.991
6.5 - Arbeidsparticipatie	-947	-1.533	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-3.215	-2.073	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
6.711 - Huishoudelijke hulp WMO	-4.848	-4.954	-5.129	-4.970	-2.341	-2.258
6.712 - Begeleiding WMO	-3.258	-2.998	-2.882	-2.882	-2.882	-2.882
6.713 - Dagbesteding WMO	-1.020	-1.187	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
6.714 - Overige maatwerkarrangementen WMO	-73	-148	-152	-152	-152	-152
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal	-9	-656	-848	-848	-848	-848
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	-13.626	-14.755	-14.562	-14.312	-14.312	-14.285
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk	-502	-623	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal		-548	-709	-709	-709	-709
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	-5.766	-5.782	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk	-981	-1.035	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
6.791 - PGB WMO	-639	-623	-638	-638	-638	-638
6.792 - PGB Jeugd	-445	-431	-431	-431	-431	-431
6.811 - Beschermd wonen WMO	-517	-865	-823	-823	-823	-823
6.821 - Jeugdbescherming	-1.536	-2.483	-2.126	-2.161	-2.181	-2.082
6.822 - Jeugdreclassering	-114	-285	-251	-251	-251	-251
6.91 - Coordinatie en beleid WMO	-2.222	-1.034	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
6.92 - Coordinatie en beleid Jeugd	-4.017	-1.376	-1.385	-534	-521	-521
Totaal lasten	-84.499	-90.902	-89.791	-87.399	-84.071	-82.602
Baten
6.1 - Samenkracht & burgerparticipatie	5.448	6.635	3.957	2.865	2.312	1.237
6.3 - Inkomensregelingen	15.066	15.382	15.193	15.193	15.193	15.193
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)	91	114	116	116	116	116
6.714 - Overige maatwerkarrangementen WMO	393	400	400	900	900	900
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal		50	0	0	0	0
6.811 - Beschermd wonen WMO	793	909	824	824	824	824
Totaal lasten	21.792	23.490	20.490	19.898	19.346	18.270
Saldo van baten en lasten	-62.707	-67.412	-69.301	-67.501	-64.725	-64.332
Stortingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	-3.292	-575	0	0	0	0
Totaal stortingen	-3.292	-575	0	0	0	0
Onttrekkingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	211	3.035	191	25	25	0
Totaal onttrekkingen	211	3.035	191	25	25	0
Mutaties reserve	-3.081	2.460	191	25	25	0
Eindtotaal	-65.788	-64.952	-69.110	-67.476	-64.699	-64.331

Volksgezondheid en milieu

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten
7.1 - Volksgezondheid	-3.401	-3.705	-3.686	-3.598	-3.568	-3.567
7.2 - Riolering	-5.280	-5.315	-5.707	-5.758	-5.777	-5.794
7.3 - Afval	-7.524	-7.727	-8.032	-8.045	-8.050	-8.055
7.4 - Milieubeheer	-5.230	-4.647	-5.560	-4.815	-4.794	-4.794
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	-1.552	-1.218	-1.301	-1.325	-1.333	-1.348
Totaal lasten	-22.988	-22.613	-24.286	-23.543	-23.522	-23.558
Baten
7.1 - Volksgezondheid	320	404	404	404	404	404
7.2 - Riolering	6.753	7.109	7.552	7.552	7.552	7.552
7.3 - Afval	8.611	8.601	9.115	9.115	9.115	9.115
7.4 - Milieubeheer	1.207	817	410	1.751	1.751	1.751
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	1.245	1.128	1.256	1.256	1.256	1.256
Totaal lasten	18.137	18.059	18.737	20.078	20.078	20.078
Saldo van baten en lasten	-4.851	-4.554	-5.549	-3.464	-3.444	-3.480
Stortingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	-328	-292	-94	-94	-94	-94
Totaal stortingen	-328	-292	-94	-94	-94	-94
Onttrekkingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	759	3.744	669	208	177	177
Totaal onttrekkingen	759	3.744	669	208	177	177
Mutaties reserve	431	3.452	575	114	83	83
Eindtotaal	-4.420	-1.102	-4.974	-3.350	-3.361	-3.397

Volksgezondheid, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Bedragen x € 1.000
	Rekening	Begroting	Begroting		Meerjaren
Exploitatie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten
8.1 - Ruimte en leefomgeving	-2.358	-4.093	-3.195	-2.701	-2.701	-2.701
8.2 - Grondexploitatie	-825	-301	-32	-32	-32	-32
8.3 - Wonen en bouwen	-5.051	-6.166	-7.050	-5.987	-6.699	-5.391
Totaal lasten	-8.234	-10.560	-10.277	-8.720	-9.432	-8.124
Baten
8.1 - Ruimte en leefomgeving	2.344	-1.239	720	494	494	494
8.2 - Grondexploitatie	872	311	15	6	6	6
8.3 - Wonen en bouwen	2.905	3.281	4.399	3.486	4.199	2.899
Totaal lasten	6.121	2.352	5.134	3.987	4.700	3.400
Saldo van baten en lasten	-2.113	-8.208	-5.143	-4.733	-4.732	-4.724
Stortingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	-2.752	-425	-80	-50	-50	-50
Totaal stortingen	-2.752	-425	-80	-50	-50	-50
Onttrekkingen
0.10 - Mutaties reserves prg01 - Bestuur en Ondersteuning	506	5.006	439	0	0	0
Totaal onttrekkingen	506	5.006	439	0	0	0
Mutaties reserve	-2.246	4.581	359	-50	-50	-50
Eindtotaal	-4.360	-3.627	-4.784	-4.783	-4.782	-4.774