E. Bedrijfsvoering

 Samen aan de slag
De samenleving en onze omgeving verandert in hoog tempo. Digitalisering, globalisering, klimaatverandering, veranderende demografie en arbeidsmarkt hebben grote impact op mens en maatschappij.  Als gevolg daarvan verandert de vraag van onze inwoners. Inwoners verwachten dat de gemeente dicht bij hen staat en bijdraagt in de verbinding tussen inwoners en netwerken.  Deze veranderingen vragen veel van ons als gemeente én van de mensen die er werken. Om deze ambitie ook waar te kunnen maken is een duidelijke koers uitgewerkt in de organisatievisie Krimpenerwaard Vooruit! Deze visie sluit aan bij ontwikkelingen en inzichten over het functioneren van de lokale overheid en de maatschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan. 

Organisatie
Het realiseren van onze bestuurlijke ambities in een voortdurend veranderende omgeving vraagt een wendbare en daadkrachtige organisatie die onderscheid en keuzes durft te maken en hiertoe ruimte krijgt en ondersteuning. Wij willen een wendbare, vitale gemeentelijke organisatie zijn, die de kracht van haar medewerkers maximaal benut. Bestuur, management en medewerkers geven daar ieder vanuit hun eigen rol gezamenlijk invulling aan. Krimpenerwaard Vooruit! geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en wordt met organisatiebrede projecten ondersteund. Uiteindelijk moeten deze interventies bijdragen aan een wendbare en klantgerichte organisatie waarin eenieder verantwoordelijkheid neemt, samenwerkt, continu ontwikkelt en waarin de dienstverlening voorop staat.  

Personeel en arbeidsmarkt
De personeelsmonitor is een jaarlijks onderzoek van het A&O Fonds Gemeenten naar arbeidsmarkttrends en HR-ontwikkelingen. In dit onderzoek worden bij zoveel mogelijk gemeenten kengetallen verzameld over onder andere ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur en opleidingsinzet. Deze gegevens vormen een belangrijke benchmark voor het opstellen van ons personeels- en organisatiebeleid.

De aanhoudende arbeidsmarktkrapte maakt het werven en behouden van goede medewerkers nog steeds uitdagend. Vacatures blijven moeilijk vervulbaar en voor sommige functies is externe inhuur noodzakelijk, vergelijkbaar met andere gemeenten. Door de wijzigende wet- en regelgeving voor flexpersoneel zullen de inhuurtarieven de komende jaren bovendien verder stijgen. Dit vergroot de druk op onze begroting en maakt het nog belangrijker om structurele capaciteit goed te organiseren en te kiezen waar prioriteit ligt.

De belangrijkste conclusie uit de personeelsmonitor is dat onze organisatie, ondanks de groei van de afgelopen jaren, nog steeds een relatief beperkte bezetting heeft. De groei komt, net als bij veel andere gemeenten, met name doordat we als gemeenten er de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden bij hebben gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en ook in het sociaal domein, zoals in de jeugdzorg. We lopen de achterstand in, maar bevinden ons nog niet op hetzelfde niveau, doordat andere gemeenten ook groeien. Hierdoor staat onze organisatie onder druk: in de uitvoering én bij belangrijke projecten moeten medewerkers extra inspanningen leveren om kwaliteit en voortgang te waarborgen. Bij onverwachte vragen of aanvullende ambities is flexibiliteit niet altijd te vinden in beschikbare formatie, maar vooral in de loyaliteit en extra inzet van medewerkers. Dit vraagt veel van zowel medewerkers als management.

Daarnaast is de gemiddelde leeftijd binnen onze organisatie relatief hoog en bestaat een grote groep uit 60-plussers. Het kost al jaren extra inspanning van recruitment om deze pensioneringsgolf op te vangen. Ook de komende jaren verwachten we een hoge instroom, vergelijkbaar met andere gemeenten. Door de krappe arbeidsmarkt en de toenemende complexiteit van functies sluiten vacatures en kandidaten niet altijd direct op elkaar aan. Dit vraagt meer tijd, energie en (opleidings)middelen om nieuwe medewerkers goed voor te bereiden op hun taken.

Een aantrekkelijk loopbaanperspectief en een ruimhartig opleidingsbeleid zijn daarom essentieel. Als goed werkgever stimuleren wij persoonlijke ontwikkeling en investeren we in organisatiebrede professionaliserings- en teamontwikkelingstrajecten. Dit zien we terug in het opleidingsbudget per medewerker. Het nieuwe gemeentekantoor zal bovendien bijdragen aan onze positie als aantrekkelijke werkgever. 

Ziekteverzuim
Ons ziekteverzuim is het afgelopen jaar gedaald. Dit lijkt positief. 

We blijven inzetten op een verdere daling van het ziekteverzuim. Tegelijkertijd zien we dat de druk op de organisatie niet afneemt, dat onze medewerkers loyaal en betrokken zijn en de bezetting krap is. Dit brengt een spanningsveld met zich mee en een risico voor wat betreft ontwikkelingen in het ziekteverzuim.

Integriteit
In 2027 blijven we de bewustwording en kennis rondom integriteit verder borgen aan de hand van een dilemmatraining (online module) die wordt herhaald. Dit geeft de organisatie een handvat om in gesprek te gaan (en blijven) over en aan de slag te gaan met bevindingen en aanknopingspunten met betrekking tot integriteit. Voor alle nieuwe medewerkers organiseren wij een workshop Ambtelijke integriteit. Hiermee maken we een goede start door de nieuwe medewerkers te laten zien dat integriteit hoog op de agenda staat en onderstrepen wij het belang van het bewustzijn rond integriteit. Daarom hechten wij er ook aan dat nieuwe medewerkers de eed of gelofte afleggen ten overstaan van onze burgemeester, in bijzijn van de gemeentesecretaris.

Om de aandacht op integriteit te houden wordt er regelmatig aandacht gegeven aan communicatie over dit onderwerp (voorlichting), zowel naar medewerkers als naar de inwoners. Ook voor (lokale) integriteitsregelingen en beleid wordt het komende jaar projectmatig bekeken of actualisatie nodig is. 

Grensoverschrijdend gedrag richting medewerkers
De gemeente ziet, net als veel andere publieke organisaties, een toenemende verruwing in de samenleving. Medewerkers en bestuurders worden daarbij steeds vaker geconfronteerd met verbale agressie, intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag. Dat is onacceptabel. Iedereen moet zijn of haar werk veilig, professioneel en met respect kunnen uitvoeren. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en waar nodig worden direct passende maatregelen getroffen. Tegelijkertijd vraagt dit om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als organisatie moeten wij pal achter onze medewerkers en bestuurders staan, elkaar ondersteunen en samen zorgen voor een veilige werkomgeving waarin respect, fatsoen en integriteit de norm zijn.

Huisvesting
Het nieuwe gemeentehuis is gerealiseerd volgens de door gemeenteraad vastgestelde ambities en uitgangspunten. Namelijk met een hoog niveau van duurzaamheid (o.a. de toepassing van circulaire en herbruikbare bouwmaterialen, hergebruik van regenwater voor het doorspoelen van de toiletten, biobased materialen zoals hout en vlas en het maken van een energieneutraal gebouw dat zelf voorziet in zijn eigen energiebehoefte). Het nieuwe gemeentehuis voldoet aan het vastgestelde programma van eisen en is gerealiseerd binnen de financiële kaders van de gemeenteraad. Na de oplevering van het gemeentekantoor is op 28 juli 2026 het gemeentekantoor in gebruik genomen en opengesteld voor de inwoners, ondernemers en medewerkers. Door de civieltechnisch aannemer wordt op dit moment nog gewerkt aan het inrichten van de buitenruimte.

Informatiemanagement & Automatisering 
Ook in 2027 wordt voortgebouwd op de uitgangspunten uit het informatiebeleid en het daaraan gekoppelde Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) en het Informatiebeveiligingsbeleid. De vaststelling van de Cyberbeveiligingswet (cbw) en het daarmee samenhangende Cyberbeveiligingsbesluit (cbb) en wijzigingen in de BIO2 is vertraagd in augustus 2026 vastgesteld. De implementatie van deze wet en bijbehorend besluit zullen capaciteit en middelen vragen waarbij er nog altijd geen aanleiding is te verwachten dat we hiervoor het Rijk gecompenseerd zullen worden. Daarnaast zal aandacht uitgaan naar de IT- en Audiovisuele- infrastructuur in het nieuwe gemeentehuis.
De gemeente Krimpenerwaard beschikt over vaste bezetting van een Privacy Officer (PO), een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en een Chief Information Security Officer (CISO) die toetsen en adviseren op de informatiebeveiliging en privacy op basis van de voorgeschreven eisen en wetgeving.

Alle hardware en software die ICT beheert wordt opgenomen in het MJOP en wordt volgens een vervangingsschema zoals opgesteld in het informatieplan en MJOP 2024-2028 vervangen. Veruit het grootste onderdeel van de automatiseringskosten zijn de kosten van ‘aanschaf en onderhoud software’. Hier worden alle licenties, onderhoud en dienstverlening van de verschillende applicaties uit bekostigd. Voor een aantal applicaties staat een aanbesteding ingepland. 

Onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van bestuur
Jaarlijks worden twee onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid uitgevoerd. Het onderzoeksplan waarin de onderzoeksonderwerpen voor 2027 worden voorgesteld wordt afgestemd met de rekenkamer en de auditcommissie. De uiteindelijke uitkomsten van de onderzoeken worden in de auditcommissie besproken en hierover wordt u per raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

Rechtmatigheidsverantwoording

Sinds 2023 legt het college zelf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van zijn handelen. Begin 2025 zijn het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) gewijzigd. Een onderdeel hiervan is dat de goedkeuringstolerantie voor accountants is gewijzigd van 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden van de totale lasten (inclusief reservedotaties) naar een algemene tolerantie van 2% (exclusief reservedotaties). In 2025 heeft de raad de financiële verordening en het controleprotocol gewijzigd.  Het college rapporteert aan de raad in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening over onrechtmatigheden groter dan € 200.000 en legt verantwoording af in de rechtmatigheidsverantwoording als het totaal van onrechtmatigheden meer dan 2% van de totale lasten bedraagt.

Frauderisico’s

De frauderisico-analyse van de organisatie wordt jaarlijks geactualiseerd. Uit de analyse van 2025 bleek dat met name het risico op fraude omtrent inkoop en aanbesteding nog altijd als hoog wordt beschouwd. Het college werkt nadrukkelijk aan het verder verkleinen van dit risico. Zo is gestart met het invoeren van een verplichtingenadministratie en zijn controles achteraf (de zogeheten spendanalyse) geïntensiveerd om de risico’s vooraf beter in te kunnen schatten. De verwachting is dat deze maatregelen de kans op fraude reduceren, maar dat het risico op fraude bij inkopen en aanbesteden substantieel zal blijven. Er wordt gezocht naar maatregelen die een werkbare situatie niet te veel in de weg staan. Er is dus ook sprake van een zekere mate van risicobereidheid. In de organisatie wordt veel ingekocht, waardoor de kans op fraude automatisch hoger is. Daarnaast is ook de impact van frauduleus handelen op het gebied van inkoop en aanbesteding relatief vaak hoog. Dit is ook te zien in frauderisico-analyses van andere gemeenten. Verder zijn er geen processen waarbij het risico op fraude als hoog wordt geschat. Bij verschillende andere activiteiten worden de risico's wel als 'midden' ingeschat: informatiebeveiliging, betalingsverkeer, jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning.
 
Verder heeft de organisatie een vastgesteld frauderesponsplan, dat beschrijft welke stappen moeten worden ondernomen bij meldingen van vermoedens van fraude.

Conform onze Financiële verordening 2024 informeren wij u over de huisvestingskosten die ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit betreft o.a. afschrijvings- en rentelasten, energiekosten, dagelijks en groot onderhoud, verzekering, beveiliging en schoonmaakkosten.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de totale automatiseringskosten die ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit betreft o.a. de kosten voor aanschaf en onderhoud van hard- en software, huur/leasekosten van apparatuur, kosten voor mobiele telefonie en lasten als gevolg van rente en afschrijving. Deze kosten maken deel uit van de overhead.

Conform onze Financiële verordening 2024 informeren wij u over de begrote uitgaven voor de raad, de rekenkamer, griffie en de accountant.