Model 5: Nieuw beleid

KADERNOTA

Leren en opleidenbudget
Het is voor onze organisatie belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Volgens het A&O fonds is een percentage van 1,6 procent van de loonkosten als budget voor L&O een gemiddeld budget voor gemeenten. Het voorstel is om het budget te verhogen met € 100.000. Hiermee komt het budget dan op 1,6% van de loonsom. Er zijn twee componenten die maken dat dit nodig is:  Er worden dit jaar meer kosten verwacht door trainingen in kader van de omgevingswet. Dit zijn prijzige trainingen (beperkt aantal aanbieders). En teams zijn serieuzer aan de slag gegaan met teamontwikkeling. Dit is in lijn met de visie op leren en ontwikkelen en draagt bij aan behoud van medewerkers en effectiviteit van de organisatie. .

Lidmaatschap P-10 gemeenten
De gemeente Krimpenerwaard is lid geworden van de P10: een samenwerking van 34 plattelandsgemeenten in Nederland. De speerpunten van de P10 sluiten inhoudelijk goed aan bij het toekomstperspectief Vitaal Krimpenerwaard. Met dit lidmaatschap is het mogelijk sneller kennis uit te wisselen en is er beter toegang te krijgen tot de VNG, Rijk en EU. Dit betekent een versterking van de bestuurlijke slagkracht en netwerk van de gemeente om zo beter voor ons belang op te komen. Daarnaast biedt het netwerk “kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie” en het vergroten van het netwerk van de ambtelijke organisatie. Het betreft hier alleen de lidmaatschapskosten van de P10, niet de kosten van personele inzet. Afgesproken is het lidmaatschap na 3 jaar (begin 2030) te evalueren.

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
Volgens de ARBO wet zijn we verplicht een PAGO frequent aan te bieden en ook frequent een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Uit de RI&E (2024) zijn geen grote gezondheidsrisico’s naar voren gekomen, tegelijkertijd moeten we voldoen aan de ARBOwet en hebben we de wens een goed werkgever te zijn. Het voorstel is daarom dat elke medewerker eens per 5 jaar recht heeft op een PAGO, vanaf komend jaar. Daarnaast zullen we de RI&E ook moeten blijven herhalen. Als we uitgaan van een totale deelname aan de PAGO van 80 % (over 5 jaar) en eens per 5 jaar een RI&E, dan betekent dit een structurele toename van 30 k aan ARBO budget. Medewerkers in functies die een grotere fysieke component hebben, denk aan de collega’s van de buitendienst, kunnen indien gewenst vaker een PAGO krijgen.

Positionering gemeente
We werken aan de positionering van de gemeente, inzet op regionale samenwerking en de lobbystrategie. Hiervoor is het nodig dat we inzetten op extra capaciteit ten behoeve van strategische advisering en communicatie. Een eerste inschatting is dat dit 1,5 fte vraagt. Verwacht wordt dat deze structurele inzet zich uit zal betalen in extra inkomsten, in de vorm van subsidies.

Beheerplan vastgoed 2027-2041
In het nieuwe beheerplan vastgoed wordt rekening gehouden met een lagere toevoeging aan de voorziening dan in het vorige beheerplan. 

NIEUWE AANVRAGEN

Uitwerking nieuw collegeprogramma
Vooruitlopend op de definitieve uitwerking van het collegeprogramma zijn de lasten die ermee gemoeid zijn vooralsnog geraamd binnen het programma Bestuur en ondersteuning. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 4 bij deze begroting.

NIEUWE AANVRAGEN

Uitwerking nieuw collegeprogramma
Vooruitlopend op de definitieve uitwerking van het collegeprogramma zijn de lasten die ermee gemoeid zijn vooralsnog geraamd binnen het programma Bestuur en ondersteuning. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 4 bij deze begroting.

NIEUWE AANVRAGEN

Uitwerking nieuw collegeprogramma
Vooruitlopend op de definitieve uitwerking van het collegeprogramma zijn de lasten die ermee gemoeid zijn vooralsnog geraamd binnen het programma Bestuur en ondersteuning. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 4 bij deze begroting.

NIEUWE AANVRAGEN

Uitwerking nieuw collegeprogramma
Vooruitlopend op de definitieve uitwerking van het collegeprogramma zijn de lasten die ermee gemoeid zijn vooralsnog geraamd binnen het programma Bestuur en ondersteuning. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 4 bij deze begroting.

KADERNOTA

Dodenherdenking onderdeel van subsidie Cultuur (budget neutraal)
Per 2027 kunnen Oranjeverenigingen voor de kosten m.b.t. organisatie van een Dodenherdenking aanvragen via de subsidieregeling Cultuur. Voorheen werden deze kosten via het Kabinet bekostigd. 

IDO en IDO+ toevoegen aan begrotingssubsidie (budget neutraal)
Per 2027 kunnen Oranjeverenigingen voor de kosten m.b.t. organisatie van een Dodenherdenking aanvragen via de subsidieregeling Cultuur. Voorheen werden deze kosten via het Kabinet bekostigd.

Indexering subsidieplafonds 2028
Bij de begrotingsraad voor de begroting 2027 zullen tevens de subsidieplafonds voor 2028 worden vastgesteld. Daarvoor moeten de huidige subsidieplafonds van 2027 worden verhoogd met een indexpercentage voor het boekjaar 2028.

NIEUWE AANVRAGEN

Alert4you voortzetten in schooljaar 2027/2028
Binnen het primair onderwijs wordt in het kader van versterking van vroegsignalering en preventie ingezet op het aanbod van Alert4You, begeleiders passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en jeugdhulp. Omdat dit aanbod versnipperd is georganiseerd (verschillende aanbieders) en deels afhankelijk is van tijdelijke financiering (Alert4You), staat de continuïteit onder druk. Om de continuïteit van Alert4You te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om hiervoor incidenteel middelen beschikbaar te stellen voor het schooljaar 2027-2028 (tweede helft 2027 en eerste helft 2028).
In het recent gesloten Krimpenerwaard Akkoord (2026) is met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs afgesproken om gezamenlijk te werken aan inclusief onderwijs en integrale samenwerking. Gedurende deze periode wordt ervaring opgedaan met deze integrale aanpak en worden de resultaten en ontwikkelingen gemonitord en geëvalueerd. Hiermee ontstaat ruimte om zorgvuldig te beoordelen welke meerwaarde deze werkwijze biedt voor scholen, leerlingen en ouders en/of stakeholders. Het beoogde effect is dat de focus verschuift van individuele casuïstiek naar structurele versterking van schoolteams, normalisering van verschillen tussen leerlingen en een betere samenwerking met ouders. Dit draagt bij aan een meer preventieve en duurzame ondersteuning op schoolniveau.

Kosten uitvoering leerplicht 2027
De vraag naar inzet van leerplicht neemt al meerdere jaren toe, terwijl de formatie sinds de start van de samenwerking met Bureau Leerlingzaken ongewijzigd is gebleven. De combinatie van stijgende verzuimcijfers, complexere problematiek en nieuwe wettelijke ontwikkelingen leidt tot een structureel capaciteitsknelpunt. Op basis van de formatietoets wordt voorgesteld de formatie met 0,4 fte uit te breiden (van 1,6 fte leerplichtambtenaar naar 2,0 fte). Daarmee wordt de huidige uitvoeringspraktijk versterkt en worden de wettelijke taken van verzuimaanpak en de aanvullende taken thuiszittersaanpak, preventieve inzet en Handle with Care uitgevoerd. 

Indexering subsidieplafonds
De subsidies worden voor 2028 verhoogd met een indexatie van 2,9%. Omdat bij de Kadernota 2027 al rekening is gehouden met een indexatie voor subsidies 2028 van 2,6% volstaat een mutatie van € 41.003.

KADERNOTA

Eigen bijdrage Wmo
De invoering van de inkomensafhankelijk eigen bijdrage schuift op naar 1 januari 2028. Reden is enerzijds dat het traject om de wet te wijzigen eerst controversieel was verklaard als gevolg van de kabinetswissel. Anderzijds neemt het nu meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk gepland, waardoor eerst 2026 en daarna 2027 niet haalbaar blijken. Aan de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is een uitname uit het gemeentefonds gekoppeld per 2028.  Door het opschuiven van de invoering, betekent dat in de begroting een nadeel van € 500.000 in 2027 en € 100.000 in de jaren erna. Hier tegenover staat wel een lagere uitname uit het gemeentefonds.  Per saldo is het budget neutraal voor de begroting.

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is een van de belangrijkste maatregelen om de gemeentelijke Wmo-dienstverlening beschikbaar te houden voor inwoners die hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben en niet vanuit 'eigen kracht' kunnen organiseren.

Extra capaciteit uitvoering
De caseload Participatiewet is in twee jaar gestegen van 791 naar 940 dossiers, terwijl de complexiteit van de casuïstiek blijft toenemen. Daarnaast vragen de Participatiewet in Balans en de uitvoering van de RooO (meer in lijn met de Participatiewet, o.a. eigen bijdrage, invordering en terugvordering) om extra inzet.
De verwachting is dat het klantenbestand verder groeit door de achterstand in de taakstelling, de instroom van statushouders en de overgang van de RooO richting de Participatiewet. De huidige caseload per medewerker aan zowel de inkomens- als werkkant is te hoog, waardoor taken blijven liggen en onvoldoende kan worden ingespeeld op wetswijzigingen, klant-in-beeldgesprekken en rechtmatigheidsonderzoeken.
De aangevraagde extra formatie is noodzakelijk om nu de wettelijke taken zorgvuldig uit te voeren, maar is nog niet voldoende om ook de verwachte toekomstige groei op te vangen.

Uitbreiding subsidiebudget SPT (budget neutraal)
De inzet binnen de Integrale toegang die het SPT uitvoert alsmede de huur voor 3 locaties wordt financieel ondergebracht binnen de begrotingssubsidie. De mutatie hiervoor verloopt budgetneutraal ten laste van het budget van de Integrale Toegang.

NIEUWE AANVRAGEN

Uitwerking nieuw collegeprogramma
Vooruitlopend op de definitieve uitwerking van het collegeprogramma zijn de lasten die ermee gemoeid zijn vooralsnog geraamd binnen het programma Bestuur en ondersteuning. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 4 bij deze begroting.

Subsidie 2027 Kwadraad als penvoerder van het SPT
Voor de indexering van de subsidies is in de Kadernota 2026 een geschatte indexatie verwerkt van 1,8%. Bij de meicirculaire 2026 is de indexatie voor de begroting 2027 vastgesteld op 2,5%. Voor de subsidieregeling voor het Preventieteam geldt een afwijkende indexatie die voor 2027 3,30% bedraagt. Dit leidt tot een verhoging van de bestaande subsidie met € 84.021. Daarnaast vraagt het SPT voor de uitvoering van de activiteiten BBK en WTH (= Bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren en opvolging van de Wet tijdelijk huisverbod) een extra subsidiebedrag van € 10.307.

Aanpassing subsidiebedragen t.b.v. subsidieverlening 2027
Om de begroting voor de subsidies in overeenstemming te brengen met de verleningen uit het Subsidiejaarplan voor 2027 moet een aantal mutaties worden doorgevoerd. Het bedrag dat uiteindelijk terugvalt in de algemene middelen wordt veroorzaakt door de vrijval van een begrotingssubsidie van een partij die zijn activiteiten staakt. 

Ambtshalve toekennen IIT (budget neutraal)
Ambtshalve toekennen Individuele Inkomenstoeslag 2027 (budget neutraal). Met deze werkwijze wordt beoogd het niet-gebruik van de regeling te verminderen en de bestaanszekerheid van inwoners met een langdurig laag inkomen verder te versterken. De ambtshalve verstrekking leidt tot een hogere benutting van de regeling en daarmee tot aanvullende lasten. Voor de Individuele Inkomenstoeslag is voor 2027 een budget van € 434.608 geraamd. Dit betreft een stijging van € 131.000 ten opzichte van uitvoering van het huidige beleid. Met deze investering wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk streven om inkomensondersteunende voorzieningen toegankelijker te maken voor de meest kwetsbare inwoners die daarvoor in aanmerking komen. Ruimte wordt gevonden binnen andere bestaande budgetten.

KADERNOTA

NNN-gebiedsovereenkomst
De gemeente heeft samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de regie over de ontwikkeling van 2.250 hectare Natuurnetwerk Nederland samenhangende opgaven in hun buitengebied. De provincie Zuid-Holland fungeert als opdrachtgever. In 2020 zijn in een tweede addendum op de Gebiedsovereenkomst afspraken gemaakt over het risico van overschrijding van het totaalbudget van € 95,1 miljoen. Er is afgesproken dat bij een overschrijding van het budget tot € 4 miljoen 50% voor rekening is van de provincie is en 50% voor rekening van de uitvoerende partijen (gemeente 75% en hoogheemraadschap 25%). In het geval de overschrijding meer dan € 4 miljoen bedraagt, komt het meerdere ten laste van de provincie. Op basis van dit addendum heeft de gemeente sinds 2021 een risicoreservering opgenomen van € 1,5 miljoen. 2026 is naar verwachting het afrondingsjaar voor de werkzaamheden m.b.t. deze samenhangende opgaven. Het is al duidelijk dat er sprake is van een overschrijding van meer dan € 4 miljoen. In 2027 volgt de definitieve eindafrekening, waarmee de gemeente ook de overeengekomen maximale bijdrage van € 1,5 miljoen incidenteel zal moeten betalen. Financieel: Voorgesteld wordt om deze incidentele bijdrage te dekken ten laste van de Algemene reserve vrij vermogen.

Uitvoering omgevingsprogramma afval en grondstoffen (dekking via tarief afvalstoffenheffing)
De structurele middelen zijn nodig voor de uitvoering van het vastgestelde programma voor afval en grondstoffen. Hiermee geven we invulling aan de gezamenlijke opgave om de overgang naar een circulaire economie te versnellen en grondstoffen beter te behouden. De maatregelen richten zich op het terugdringen van restafval, het verbeteren van recycling en het stimuleren van hergebruik. Dit draagt niet alleen bij aan het realiseren van de beleidsdoelen, maar ook aan het beheersen van kosten voor afvalverwerking, belastingen en toekomstige heffingen. Zo wordt de financiële druk op de afvalstoffenheffing voor inwoners beperkt. De variabele tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen doordat er minder ledigingen zijn als gevolg van het laag frequent inzamelen. Maar de inzamelingskosten en de verwerkingskosten zullen dalen door deze maatregel en er wordt er een meeropbrengst verwacht voor o.a. PMD en papier.

NIEUW AANVRAGEN

Voortzetten taken Hecht GGD met inzet subsidie
Voor de aanvraag van de subsidie 2027 voor de aanvullende diensten van Hecht GGD zijn extra middelen noodzakelijk voor een bedrag van € 36.857. De dekking zal naar verwachting plaatsvinden vanuit de AZWA middelen. Omdat de hoogte en samenstelling van de AZWA middelen pas in het 1e kwartaal van 2027 bekend wordt en de beschikking voor subsidie al moet worden afgegeven wordt de inzet vanuit algemene middelen bekostigd. In de subsidiebeschikking aan Hecht wordt expliciet opgenomen dat het deel dat wordt gedekt uit AZWA-middelen geen structureel onderdeel vormt van de begrotingssubsidie en kan worden opgeschort als de AZWA middelen uitblijven.

KADERNOTA

Inhuur t.b.v. realisatie wonen en bedrijventerreinen
De gemeente Krimpenerwaard heeft de ambitie om 4.000 woningen te bouwen tot 2040. De woningbouwopgave vraagt structurele versterking van de gemeentelijke organisatie op het gebied van beleid, projectmanagement, uitvoering en ondersteuning. Richting de begroting wordt een nadere onderbouwing uitgewerkt; een eerste inschatting is dat het organisatiebreed om een substantiële uitbreiding van de formatie vraagt voor de komende 15-20 jaar. Vooruitlopend wordt voorgesteld om voor 2027-2030 € 500.000 te reserveren voor het stimuleren van woningbouw. Dit biedt de ambtelijke organisatie de flexibiliteit om te doen wat nodig is. Conform het Integrale Afstemming Projecten (IAP) blijft de lijn dat de ambtelijke inzet voor concrete projecten wordt doorgerekend aan de projectontwikkelaar.

Voor complexe ruimtelijke vraagstukken is regelmatig specialistische externe expertise nodig (bijv. kostenverhaal, onderzoek of strategisch advies). Indien hiervoor geen centraal budget beschikbaar is, wordt voorgesteld om een structureel adviesbudget van € 50.000 per jaar op te nemen.

Inzet van doorstromingsinstrumenten
Voor de uitvoering van de woonvisie is extra inzet nodig om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Hiervoor wordt voorgesteld om structureel € 50.000 te reserveren, voor het ontwikkelen en uitvoeren (in samenspraak met de woningcorporaties) van een instrumentenkoffer. Over de exacte inhoud van deze instrumentenkoffer wordt voor de vaststelling nog overlegd met college en raad.

NIEUWE AANVRAGEN

Uitwerking nieuw collegeprogramma
Vooruitlopend op de definitieve uitwerking van het collegeprogramma zijn de lasten die ermee gemoeid zijn vooralsnog geraamd binnen het programma Bestuur en ondersteuning. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 4 bij deze begroting.