Model 1: (Meerjarig) overzicht van de baten en lasten
Bedragen x € 1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjaren |
|||||
Exploitatie |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
Bestuur en ondersteuning |
||||||||
Lasten |
-41.589 |
-41.162 |
-42.729 |
-42.185 |
-42.785 |
-43.362 |
||
Baten |
142.830 |
146.184 |
153.091 |
148.622 |
148.073 |
148.729 |
||
Totaal Bestuur en ondersteuning |
101.241 |
105.021 |
110.361 |
106.437 |
105.288 |
105.367 |
||
Veiligheid |
||||||||
Lasten |
-5.782 |
-6.727 |
-6.482 |
-6.762 |
-6.762 |
-6.761 |
||
Baten |
630 |
151 |
151 |
151 |
151 |
151 |
||
Totaal Veiligheid |
-5.152 |
-6.576 |
-6.330 |
-6.611 |
-6.610 |
-6.610 |
||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||||
Lasten |
-13.120 |
-15.282 |
-13.342 |
-13.443 |
-13.372 |
-13.459 |
||
Baten |
1.557 |
1.073 |
1.087 |
1.087 |
1.087 |
1.087 |
||
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat |
-11.562 |
-14.209 |
-12.255 |
-12.356 |
-12.285 |
-12.372 |
||
Economie |
||||||||
Lasten |
-1.309 |
-2.397 |
-1.237 |
-1.253 |
-1.237 |
-1.266 |
||
Baten |
504 |
488 |
574 |
574 |
574 |
574 |
||
Totaal Economie |
-805 |
-1.909 |
-663 |
-679 |
-664 |
-692 |
||
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie |
||||||||
Lasten |
-21.119 |
-24.921 |
-23.021 |
-23.028 |
-23.130 |
-23.981 |
||
Baten |
5.047 |
4.465 |
3.421 |
3.413 |
3.358 |
3.358 |
||
Totaal Onderwijs, sport, cultuur en recreatie |
-16.072 |
-20.456 |
-19.600 |
-19.615 |
-19.771 |
-20.623 |
||
Sociaal domein |
||||||||
Lasten |
-84.499 |
-90.902 |
-89.791 |
-87.399 |
-84.071 |
-82.602 |
||
Baten |
21.792 |
23.490 |
20.490 |
19.898 |
19.346 |
18.270 |
||
Totaal Sociaal domein |
-62.707 |
-67.412 |
-69.301 |
-67.501 |
-64.725 |
-64.332 |
||
Volksgezondheid en milieu |
||||||||
Lasten |
-22.988 |
-22.613 |
-24.286 |
-23.543 |
-23.522 |
-23.558 |
||
Baten |
18.137 |
18.059 |
18.737 |
20.078 |
20.078 |
20.078 |
||
Totaal Volksgezondheid en milieu |
-4.851 |
-4.554 |
-5.549 |
-3.464 |
-3.444 |
-3.480 |
||
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
||||||||
Lasten |
-8.234 |
-10.560 |
-10.277 |
-8.720 |
-9.432 |
-8.124 |
||
Baten |
6.121 |
2.352 |
5.134 |
3.987 |
4.700 |
3.400 |
||
Totaal Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
-2.113 |
-8.208 |
-5.143 |
-4.733 |
-4.732 |
-4.724 |
||
Saldo van baten en lasten |
-2.023 |
-18.303 |
-8.480 |
-8.522 |
-6.943 |
-7.466 |
||
Bestuur en ondersteuning |
||||||||
Stortingen |
-12.444 |
-12.506 |
-660 |
-660 |
-660 |
-660 |
||
Onttrekkingen |
19.995 |
14.712 |
5.112 |
1.894 |
1.841 |
1.790 |
||
Totaal Bestuur en ondersteuning |
7.551 |
2.206 |
4.452 |
1.233 |
1.181 |
1.130 |
||
Veiligheid |
||||||||
Stortingen |
-502 |
|||||||
Onttrekkingen |
0 |
647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal Veiligheid |
-502 |
647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||||
Stortingen |
-9 |
|||||||
Onttrekkingen |
554 |
2.161 |
299 |
219 |
135 |
135 |
||
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat |
545 |
2.161 |
299 |
219 |
135 |
135 |
||
Economie |
||||||||
Stortingen |
-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Onttrekkingen |
0 |
910 |
29 |
13 |
13 |
13 |
||
Totaal Economie |
-75 |
910 |
29 |
13 |
13 |
13 |
||
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie |
||||||||
Stortingen |
-2.327 |
-1.769 |
-451 |
-451 |
-451 |
-451 |
||
Onttrekkingen |
1.727 |
3.656 |
2.960 |
1.599 |
1.481 |
1.500 |
||
Totaal Onderwijs, sport, cultuur en recreatie |
-600 |
1.887 |
2.509 |
1.148 |
1.030 |
1.049 |
||
Sociaal domein |
||||||||
Stortingen |
-3.292 |
-575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Onttrekkingen |
211 |
3.035 |
191 |
25 |
25 |
0 |
||
Totaal Sociaal domein |
-3.081 |
2.460 |
191 |
25 |
25 |
0 |
||
Volksgezondheid en milieu |
||||||||
Stortingen |
-328 |
-292 |
-94 |
-94 |
-94 |
-94 |
||
Onttrekkingen |
759 |
3.744 |
669 |
208 |
177 |
177 |
||
Totaal Volksgezondheid en milieu |
431 |
3.452 |
575 |
114 |
83 |
83 |
||
Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
||||||||
Stortingen |
-2.752 |
-425 |
-80 |
-50 |
-50 |
-50 |
||
Onttrekkingen |
506 |
5.006 |
439 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal Volkshuisv., leefomg. & sted. vernieuwing |
-2.246 |
4.581 |
359 |
-50 |
-50 |
-50 |
||
Mutaties reserves |
2.023 |
18.303 |
8.415 |
2.703 |
2.418 |
2.361 |
||
Geraamd resultaat |
0 |
0 |
-66 |
-5.819 |
-4.525 |
-5.105 |