| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Vennootschapsbelasting (ivm winsten grondexploitatie) | 7 | 4 | 90 | |||||
| Storting reserves | 9.371 | 657 | 920 | 150 | ||||
| Onttrekking reserves | 10.185 | 1.118 | 829 | 71 | ||||
| Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
| Degeneratievergoeding ivm aanleg glasvezelnetwerk | 700 | 800 | 700 | 440 | ||||
| Actualiseren Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuur | 50 | |||||||
| Aanpak Algeracorridor | 50 | |||||||
| Extra schade steinsedijk | 40 | |||||||
| Economie | ||||||||
| Gebiedsprocessen | 200 | 200 | 200 | |||||
| Onderwijs, sport, cultuur en recreatie | ||||||||
| Eenmalig project (verstrekken bomen aan derden) | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||||||
| Grondexploitatie (winstuitname) | 39 | 22 | 410 | |||||
| Extra inhuur implementatie omgevingswet | 470 | |||||||
| Totaal | 10.916 | 11.024 | 1.589 | 1.140 | 1.678 | 1.239 | 178 | 71 |
| Incidenteel saldo baten en lasten | 108 | -449 | -439 | -107 | ||||
| Totaal begrotingssaldo | 230 | -1.417 | -11.587 | -13.278 | ||||
| Begrotingssaldo structureel | 122 | -968 | -11.148 | -13.171 | ||||
Model 4: Overzicht van de geraamde incidentele lasten en baten
Toelichting incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Toelichting incidentele baten en lastenHieronder volgt een tekstuele toelichting per onderdeel voor zover de incidentele baten en of lasten de € 50.000 in de jaarschijf 2023 overschrijden.
Programma Bestuur en ondersteuning
Lasten
Vennootschapsbelasting (ivm winsten grondexploitatie)
Af te dragen vennootschapsbelasting over de winsten grondexploitatie
| Reserve mutaties: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Winstuitname grondexploitaties | 39.151 | 21.507 | 409.625 | |
| Traineeprogramma revolverend karakter | 70.000 | 46.665 | 23.335 | |
| Omgevingsplannen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| WGA claims | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Degeneratie vergoeding (glasvezelnetwerk) | 1.500.000 | |||
| Overheveling middelen weerstandsvermogen | 3.719.500 | |||
| Overheveling middelen Algracoridor | 4.000.000 | |||
| Storting vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting | 591.695 | 438.144 | 336.961 | |
| 10.070.346 | 656.316 | 919.921 | 150.000 |
Baten
| Reserve mutaties: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Implementatie digitaal platvorm participatie | 25.000 | |||
| Opstellen plan van aanpak gebruik gemeentegrond | 35.000 | |||
| Bijdrage zilvermuseum | 190.000 | |||
| Inhuur incidentele extra formatie (steinsedijk) | 95.000 | |||
| Extra inhuur implementatie omgevingswet | 480.000 | |||
| Vrijval reserve legaten | 85.227 | |||
| Degeneratievergoeding | 700.000 | 700.000 | 440.000 | |
| Wachtgeld gewezen wethouders | 66.400 | 66.400 | 22.150 | |
| Afkoopregeling knelpuntenbudget | 7.874 | |||
| Winstuitname grondexploitaties | ||||
| Bijdrage Servicepunt Verenigingen Nederlek | 22.000 | 16.000 | 10.000 | 4.000 |
| Bijdrage tennisverening | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| Projectplan bomen (ter beschikking stellen) | 28.125 | 28.125 | 28.125 | 28.125 |
| Budget strategisch regio-onderzoek | 50.000 | |||
| Buitengebied opstellen plan | 100.000 | |||
| Uitvoeringsprogramma woonvisie | 50.000 | |||
| Strategische koers | 50.000 | |||
| Regionale bewustwordingscampagnes | 35.000 | |||
| Inzet afvalcoach (werkervaringsplek) | 25.000 | 25.000 | ||
| Gebiedsprocessen | 200.230 | 200.230 | 200.230 | |
| Project verlichting onderhoud sportveld | 24.774 | 40.656 | ||
| Extra ondersteuning rondom datagedreven werken | 35.000 | |||
| Actualisatie vennootschapsbelasting | 7.077 | 3.836 | 90.406 | |
| Overheveling weerstandsvermogen | 3.719.500 | |||
| Overheveling algracoridor | 4.000.000 | |||
| Preventief medisch onderzoek | 50.000 | |||
| Algracoridor voorbereiding | 50.000 | |||
| Mystery guest onderzoek | 15.000 | |||
| 10.184.707 | 1.118.747 | 829.411 | 70.625 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten
Degeneratievergoeding
Met Deltafiber is een overeenkomst afgesloten dat zij in de zuidelijke kernen van de Krimpenerwaard glasvezel aanleggen. Hiervoor ontvangen wij een degeneratievergoeding die wij weer gebruiken voor wegdekherstel.
Actualiseren Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)
Met invoering van de omgevingswet moet de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) geactualiseerd worden. Dit geschiedt door een externe partij.
Extra schade Steinsedijk
In 2023 is op de Steinsedijk schade ontstaan aan de asfaltverharding als gevolg van werkzaamheden. De schade kan niet verhaald worden aan de veroorzaker. In 2024 wordt deze schade hersteld.
Programma Economie
Lasten
Gebiedsprocessen
We hebben een faciliterende rol in de gebiedsprocessen voor de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en Provincie door onderzoek en inzet van medewerkers. We brengen ‘Mijn Koers’ (programma uit de Proeftuin) in bij de gebiedsprocessen.
Programma Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Lasten
Project bomenplan
Het ter beschikking stellen van een incidenteel bedrag voor het aanplanten van bomen in tuinen en op schoolpleinen.
Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Lasten
Baten en lasten grondexploitaties
Saldi grondexploitaties. Worden verrekend met reserve grondzaken.
Extra inhuur implementatie omgevingswet
Afgelopen jaren hebben we ons voorbereid op de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vanwege de omvang en complexiteit van de implementatie van de wetten heeft de VNG minimale acties opgesteld die gemeenten, waterschappen, uitvoeringsdiensten, etc. moeten hebben om voorbereid te zijn voor de implementatie. We hebben die minimale acties voorbereid en afgezet tegen andere gemeenten zitten wij op een landelijk gemiddelde. Voor bepaalde acties moeten we nog een eindsprint trekken tot en met het eerste kwartaal van 2024. Vanaf 1 januari 2024 gaan we de wettelijke transitiefase in.
Baten
Baten en lasten grondexploitaties
Saldi grondexploitaties. Worden verrekend met reserve grondzaken.