Onderstaand is de basisset van beleidsindicatoren opgenomen die op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) verplicht is voorgeschreven. In tegenstelling tot de indicatoren die in de programma’s (onder beleidsspeerpunten zijn opgenomen) sturen wij op deze BBV indicatoren niet actief. Alleen als een indicator een directe link heeft met één of meerdere van de beleidsspeerpunten sturen wij hier actief op. In dat geval is de betreffende indicator ook meegenomen binnen één van de programma’s.
Het doel van het verplicht opnemen van de BBV indicatoren is om begrotingen inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk te maken. De meeste indicatoren zijn beschikbaar via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze site is het ook mogelijk om de indicatoren te vergelijken. Voor een aantal indicatoren geldt dat ze niet via landelijke bronnen beschikbaar zijn. Dit betreft de indicatoren die vallen onder het programma Bestuur en ondersteuning. Deze moeten dan ook door gemeenten zelf worden berekend.
Op de volgende pagina’s zijn de voorgeschreven indicatoren onderverdeeld naar de programma’s van deze begroting. Hierbij zijn per indicator de score van Krimpenerwaard en Nederland gepresenteerd.
Indicator | Waarde | Eenheid | |
---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Bevolkingsaantal | 57.062 | 57.700 | Aantal inwoners |
Formatie | 7,4 | 8,2 | Aantal fte per 1.000 inwoners |
Bezetting | 6,4 | 7,5 | Aantal fte per 1.000 inwoners |
Apparaatskosten | €687,66 | €798,50 | Kosten per inwoner |
Externe inhuur | 3,73% | 5,17% | % van de totale loonsom + totale kosten inhuur |
Overhead | 11,78% | 12,66% | % van totale begrote lasten |