| Financiële en algemene dekkingsmiddelen (x €1.000) | Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Lokale heffingen | 12.070 | 12.159 | 12.865 | 12.953 | 13.077 | 13.163 |
| Gemeentefonds (algemene uitkering) | 98.961 | 98.916 | 108.186 | 109.383 | 100.616 | 99.582 |
| Dividenden | 331 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Saldo financieringsfunctie | 166 | 620 | 318 | -1.401 | -2.063 | -1.934 |
| Heffing VPB | -5 | -22 | -8 | -4 | -93 | -93 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | -19.600 | -21.029 | -21.546 | -20.899 | -22.012 | -21.999 |
| Onderdeel van programma Bestuur en ondersteuning | 91.923 | 90.833 | 100.004 | 100.221 | 89.714 | 88.908 |
| -/- is nadeel/lasten | ||||||
Meerjarig overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Meerjaren 2025 | Meerjaren 2026 | Meerjaren 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | |||||||
| Lasten | -27.366 | -31.450 | -31.870 | -33.393 | -35.844 | -36.014 | |
| Baten | 115.185 | 114.550 | 125.137 | 126.638 | 118.466 | 117.905 | |
| Totaal Bestuur en ondersteuning | 87.818 | 83.100 | 93.267 | 93.245 | 82.622 | 81.891 | |
| Veiligheid | |||||||
| Lasten | -4.971 | -5.616 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.730 | |
| Baten | 282 | 142 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
| Totaal Veiligheid | -4.688 | -5.473 | -5.584 | -5.584 | -5.584 | -5.574 | |
| Verkeer vervoer en waterstaat | |||||||
| Lasten | -10.557 | -11.209 | -11.658 | -12.266 | -12.062 | -11.623 | |
| Baten | 1.051 | 886 | 1.597 | 797 | 797 | 797 | |
| Totaal Verkeer vervoer en waterstaat | -9.507 | -10.324 | -10.062 | -11.470 | -11.265 | -10.826 | |
| Economie | |||||||
| Lasten | -1.095 | -2.192 | -1.401 | -1.298 | -1.298 | -1.298 | |
| Baten | 756 | 672 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Totaal Economie | -339 | -1.520 | -991 | -888 | -888 | -888 | |
| Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie | |||||||
| Lasten | -18.016 | -20.666 | -19.144 | -19.590 | -19.937 | -21.106 | |
| Baten | 3.979 | 2.949 | 2.965 | 2.965 | 2.904 | 2.904 | |
| Totaal Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie | -14.037 | -17.717 | -16.179 | -16.625 | -17.033 | -18.202 | |
| Sociaal domein | |||||||
| Lasten | -65.892 | -70.463 | -68.789 | -67.520 | -66.833 | -66.697 | |
| Baten | 18.122 | 17.728 | 12.723 | 13.036 | 13.131 | 13.296 | |
| Totaal Sociaal domein | -47.771 | -52.735 | -56.066 | -54.484 | -53.702 | -53.401 | |
| Volksgezondheid en milieu | |||||||
| Lasten | -18.562 | -20.159 | -20.675 | -20.684 | -20.079 | -20.080 | |
| Baten | 15.526 | 16.058 | 17.158 | 17.167 | 16.113 | 16.113 | |
| Totaal Volksgezondheid en milieu | -3.036 | -4.101 | -3.517 | -3.517 | -3.966 | -3.967 | |
| Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing | |||||||
| Lasten | -8.220 | -13.895 | -7.332 | -5.698 | -5.398 | -5.455 | |
| Baten | 6.919 | 11.133 | 4.497 | 3.068 | 3.456 | 2.958 | |
| Totaal Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing | -1.301 | -2.762 | -2.835 | -2.630 | -1.942 | -2.497 | |
| Saldo van baten en lasten | 7.139 | -11.532 | -1.967 | -1.953 | -11.758 | -13.464 | |
| Bestuur en ondersteuning | |||||||
| Stortingen | -14.349 | -10.637 | -8.500 | -757 | -734 | -710 | |
| Onttrekkingen | 8.093 | 16.197 | 9.592 | 1.383 | 1.373 | 1.290 | |
| Totaal Bestuur en ondersteuning | -6.256 | 5.560 | 1.093 | 626 | 639 | 580 | |
| Veiligheid | |||||||
| Onttrekkingen | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer vervoer en waterstaat | |||||||
| Stortingen | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 241 | 424 | 899 | 835 | 579 | 139 | |
| Totaal Verkeer vervoer en waterstaat | 241 | 424 | 99 | 835 | 579 | 139 | |
| Economie | |||||||
| Stortingen | -189 | -801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 287 | 1.497 | 300 | 200 | 200 | 0 | |
| Totaal Economie | 98 | 696 | 300 | 200 | 200 | 0 | |
| Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie | |||||||
| Stortingen | -75 | -525 | -592 | -438 | -337 | 0 | |
| Onttrekkingen | 580 | 344 | 271 | 224 | 224 | 215 | |
| Totaal Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie | 505 | -181 | -320 | -214 | -113 | 215 | |
| Sport cultuur en recreatie | |||||||
| Stortingen | -799 | -451 | -451 | -451 | -451 | -451 | |
| Onttrekkingen | 1.378 | 2.221 | 805 | 755 | 860 | 973 | |
| Totaal Sport cultuur en recreatie | 579 | 1.770 | 354 | 304 | 409 | 523 | |
| Sociaal domein | |||||||
| Stortingen | -2.029 | -1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 1.202 | 2.235 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Sociaal domein | -827 | 1.141 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid en milieu | |||||||
| Stortingen | -683 | -268 | -271 | -271 | -271 | -271 | |
| Onttrekkingen | 640 | 754 | 347 | 310 | 284 | 239 | |
| Totaal Volksgezondheid en milieu | -43 | 487 | 76 | 39 | 14 | -32 | |
| Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing | |||||||
| Stortingen | -1.835 | -447 | -89 | -72 | -460 | -50 | |
| Onttrekkingen | 399 | 1.899 | 599 | 16 | 102 | 12 | |
| Totaal Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing | -1.436 | 1.452 | 510 | -56 | -357 | -38 | |
| Mutaties reserves | -7.139 | 11.532 | 2.197 | 1.736 | 1.371 | 1.387 | |
| Geraamd resultaat | 0 | 0 | 230 | -217 | -10.387 | -12.078 | |