Model 3: Verschillen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Programma Verschil L/B Voor-/Nadeel Toelichting
Bestuur en ondersteuning 3.606
Verkiezingen 123 L Voordeel Verschuiving salarislasten en incidentele lasten 2022 (corona)
S&O algemene kosten -140 L Nadeel Verschuiving salarislasten en incidentele lasten 2022
Beheer overige gebouwen en gronden -147 L Nadeel Stijging energielasten
overhead 161 L/B Voordeel Incidenteel budgetten 2022 en verschuiving salarislasten
Treasury 275 L/B Voordeel Renteresultaat
OZB en belastingen 407 L/B Voordeel indexering inflatie
Algemene uitkering 3144 B Voordeel Hogere uitkering gemeentefonds
Overige baten en lasten 2.102 L Voordeel Verschuiving salarislasten
Overige mutaties -72 L/B Nadeel Overige kleinere afwijkingen
Mutaties reserves -2247 L/B Nadeel Incidentele stortingen en onttrekkingen
Veiligheid -382
Crisisbeheersing en brandweer -114 L Nadeel Verhoging bijdrage veiligheidsregio (indexering)
Openbare orde en veiligheid -386 L Nadeel Verschuiving salarislasten
Openbare orde en veiligheid 182 L Voordeel Incidentele lasten in 2022 (project maatwerk wonen)
Openbare orde en veiligheid -36 L Nadeel Verschuiving subsidies
Crisisbeheersing en brandweer -34 B Nadeel Kazerne Stolwijk verhuur
Overige mutaties 6 L/B Voordeel Overige kleinere afwijkingen
Verkeer, vervoer en waterstaat -32
Wegen, straten en pleinen 77 L Voordeel Verschuiving salarislasten
Civiele kunstwerken -139 L Nadeel Kapitaallasten
Verkeer 311 L Voordeel Incidentele lasten in 2022 (projecten verkeer)
Veren -90 L Nadeel Kapitaallasten
Mutaties reserves -236 B Nadeel Incidentele onttrekkingen in 2022
Overige mutaties 45 L/B Voordeel Overige kleinere afwijkingen
Economie -170
Economische ontwikkeling 253 L Voordeel Verschuiving salarislasten en incidentele lasten in 2022
Markten 62 L Voordeel Incidentele lasten 2022
Agrarische zaken -409 L/B Nadeeel Verschuiving salarislasten en incidentele lasten en baten (proeftuin)
Promotie 55 L Voordeel Incidentele lasten in 2022
Overige mutaties 26 L/B Voordeel Overige kleinere afwijkingen
Mutaties reserves -157 B Nadeel Incidentele onttrekkingen in 2022
Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie -1.226
Onderwijs 101 L/B Voordeel Incidentele lasten hoger in 2022 (Nationaal programma onderwijs)
Leerlingzaken -89 L Nadeel Leerlingenvervoer indexatie en verschuiving salarislasten
Sportaccommodaties -246 L/B Nadeel Incidentele baten in verband met SPUK sport bijdrage en lasten (project harmonisatie voetbalvelden
Sporthallen -230 L Nadeel Hogere lasten ivm energiecontract
Sportvelden/sporthallen -192 L Nadeel Kapitaallasten
Kunst 537 L Voordeel Verschuiving subsidies en incidentele lasten 2022 (kosten corona)
Media algemeen -65 L Nadeel Indexering van subsidies
Cultureel erfgoed 81 L Voordeel Incidentele lasten en baten in 2022 (Projecte Hollandse waterlinie)
Overige openluchtrecreatie -65 L Nadeel Incidentele lasten in 2023 (uitvoering collegeprogramma)
Overige mutaties 18 L/B Voordeel Overige kleinere afwijkingen
Mutaties reserves -1076 L/B Nadeel Incidentele onttrekkingen in 2022
Sociaal domein -855
Samenkracht en burgerpart -756 L Nadeel Verschuiving subsdies, salarislasten en incidentele lasten (transformatie SD)
Wijkteams 353 L Voordeel Incidentele lasten in 2022 (POK middelen)
Inkomensregelingen 717 L Voordeel Incidentele lasten 2022 (Eenmalige energietoeslag )
Begeleide participatie 962 L Voordeel Verschuiving taakvelden
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -780 L Nadeel Verschuiving salarislasten en kostenplaatsen
Maatwerkdienstverlening 18+ -245 L Nadeel Incidentele lasten 2023 (robuuste samenwerking regio) indexatie zorgkosten en verschuiving taakvelden
Maaatwerkdienstverlening 18- 3931 L/B Voordeel Verschuiving taakvelden en hogere zorgkosten en indexatie jeugd
Jeugd met verblijf -4190 L/B Nadeel Verschuiving taakvelden
Jeugd zonder verblijf -3767 L/B Nadeel Verschuiving taakvelden
Geescaleerde zorg 18- 3616 L/B Voordeel Verschuiving taakvelden en hogere zorgkosten en indexatie jeugd
Overige mutaties 19 L/B Voordeel Overige kleinere afwijkingen
Mutaties reserves -715 L/B Nadeel Incidentele onttrekkingen 2022
Volksgezondheid en milieu -405
Volksgezondheid -145 L Nadeel Verhoging bijdrage Hecht (indexering) en verschuiving subsidies
Milieu -352 L Nadeel Verhoging bijdrage ODMH en verschuivings salarislasten
Overige mutaties 7 L/B Voordeel Overige kleinere afwijkingen
Mutaties reserves 85 L/B Voordeel Incidentele onttrekkingen
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 275
Ruimte en leefomgeving 80 L Voordeel afwaardering boekwaarde Meidoornstraat en verschuiving salarislasten
Grondexploitatie 51 L/B Voordeel Verschuiving salarislasten en resultaat grondexploitatie 2022 hoger
Wonen en bouwen 655 L/B Voordeel Leges omgevingsvergunningen hoger en Incidentele lasten in 2023 (uitvoering collegeprogramma)
Mutaties reserves -511 L/B Nadeel Incidentele onttrekkingen 2022
Totaal 811
Bedragen x € 1.000