Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werken leefomgeving.
In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het voeren van projecten en grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers en het begeleiden van bestemmingsplannen en afgeven van en toetsen op omgevingsvergunningen. Door de introductie van Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

De onderschrijding op de lasten van ruim € 70.000 komt doordat de kosten voor advies lager zijn dan aanvankelijk begroot.  We bouwen het omgevingsplan zoveel mogelijk op in eigen beheer, zonder externe adviesbureaus. Hierdoor hebben we de kosten in 2024 laag kunnen houden. 

Het nadelige verschil op de baten van ruim € 340.000 wordt primair veroorzaakt doordat bij de aanpassing van de begroting 2024 de BTW van de verkoop van de grond voor de Spoorzone / dienstencentrum die is overgeheveld naar 2025 niet is meegenomen. Dit betreft een bedrag van ruim € 421.000 en levert een voordeel op bij de reserveboekingen van eenzelfde bedrag. Per saldo is het dus budgettair neutraal. Daarnaast zijn er een aantal opbrengsten gerealiseerd voor anterieure overeenkomsten die niet begroot waren. Dit betreft een bedrag van ongeveer € 80.000. 

Het overschot op de baten van ruim € 76.000 wordt primair veroorzaakt door de tussentijdse winstuitname van € 7.000 van de grondexploitatie Hoflaan, waarvan de verwachting is dat die in 2026 wordt afgesloten en door de afsluiting van de grondexploitatie Zevender-Thienderland van € 69.000. Bij de bestemmingsvoorstellen van de jaarrekening wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve grondzaken.

Een groot deel van het verschil wordt verklaard vanwege het feit dat het budget voor het project versnellingsagenda wonen niet zijn besteed. Dit komt doordat we geld hadden gereserveerd voor een onderzoek, maar dit onderzoek bij nader inzien toch niet is uitgevoerd. Uitvoering zal plaatsvinden in 2025. Aangezien deze kosten worden gedekt vanuit de reserve, heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat.

Het voordelige saldo op de stortingen wordt veroorzaakt door een lagere storting aan reserves. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij de aanpassing van de begroting 2024 de BTW van de verkoop van de grond voor de spoorzone / dienstencentrum die is overgeheveld naar 2025 niet is meegenomen. Dit betreft een bedrag van ruim € 421.000 en levert een nadeel op het taakveld ruimte en leefomgeving. Per saldo is het dus budgettair neutraal. 

Het nadelige saldo bij de onttrekkingen wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de reserves. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder of geen uitgaven voor de projecten strategische koers en woonvisie. Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.