Volksgezondheid en milieu

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving.
In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.
De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030".

We sluiten aan bij de volgende vier SDG's:

1. Betaalbare en duurzame energie
2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie)
3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling)
4. Leven op land (biodiversiteit)

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Er is een voordeel op de lasten ontstaan als gevolg van een niet begrote doorschuiving van de btw van Hecht.

Het nadeel op de lasten van € 235.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gemeente Krimpenerwaard een kassiersrol heeft voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie.  Tegenover deze lasten staat ook een voordeel aan de batenkant. Per saldo is dit budgetneutraal. 

Ten tijde van de slotwijziging was de hoogte van de vergoeding vanuit Verpact (inzameling, recycling en vermarkting van ingezameld PMD, Glas, OPK en EPS) nog niet bekend en hebben we deze behoudend gebudgetteerd. De hoogte van deze vergoeding fluctueert en is, naast het aantal ingezamelde tonnages, ook afhankelijk van de subsidie vanuit het Rijk gedeeld door het aantal deelnemende gemeenten. Pas in december 2024 zijn de bedragen bekend geworden en bleken de daadwerkelijke baten € 250.000 hoger dan in de slotwijziging opgenomen.  Daarnaast zijn er ca € 60.000 meer baten vanuit de inzameling textiel en de blipverts door meer ingezamelde tonnages.

De daadwerkelijke kosten voor de dienstverlening van Cyclus zijn in 2024 ca € 155.000 lager uitgevallen dan geraamd met name op inzameling huishoudens en beheer en onderhoud. Daarnaast was in de gemeentelijke begroting rekening gehouden met een stijging van de kosten ca € 140.000 in de dienstverlening van Cyclus als gevolg van verhoging van loonkosten dat jaar, echter deze is in 2024 niet doorbelast. In 2025 worden ze wel in rekening gebracht, hiermee is rekening gehouden in de begroting. 

Dit maakt dat er een onderschrijding is in de kosten en een overschrijding in de baten. Het gehele batig saldo is in de voorziening gestort en wordt zichtbaar op de kosten. Vandaar dat het eindresultaat een overschrijding op de kosten lijkt te hebben.

Binnen dit taakveld is sprake van een onderbesteding van € 570.000.  Daarvan houdt € 150.000 verband met het feit dat een aantal activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Riolering en Klimaatadaptatie niet zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn er minder aanvullende milieukundige onderzoeken uitgevoerd dan vooraf was geraamd. Tot slot is een deel van de geplande uitgaven voor energiebesparende producten voor huurders doorgeschoven naar 2025, omdat de bijbehorende SPUK-gelden van het Rijk pas later beschikbaar komen.

Er is ook een verschil van  € 371.000 (voordeling saldo op taakveld milieu) doordat de gemeente Krimpenerwaard op basis van de septembercirculaire 2024 een bijdrage (van € 370.500) zou ontvangen voor ''Toekomstbestendig maken energiebeleid'' wat een decentralisatie-uitkering is voor de RES-regio. Dit is verwerkt in de begroting maar later is de bijdrage gecorrigeerd naar nul omdat de kasbeheerder voor de RES-regio is gewijzigd naar Bodegraven-Reeuwijk die dit bedrag namens de regio heeft ontvangen. Dit betekent ook dat we de inkomsten via het gemeentefonds niet hebben ontvangen. Dit veroorzaakt een nadeel op het taakveld algemene uitkering. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal onvoorziene reparaties in het vierde kwartaal.
In 2024 hebben er meer begrafenissen plaatsgevonden dan ” verwacht ”. Dit vertaalt zich dan tevens direct door in hogere inkomsten voor aankoop van particuliere graven, (afkoop van) onderhoudskosten en meer vergunningsaanvragen voor gedenktekens.

Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de reserves. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven op verschillende projecten zoals bosplantsoen en gebiedsprocessen bodem,  echter vallen deze onder de grens van € 50.000 en daarom zijn ze verder niet toegelicht. De onttrekkingen hebben geen invloed op het resultaat.