Recapitulatie van baten en lasten
Financieel overzicht
Terug naar navigatie - Recapitulatie van baten en lasten - Financieel overzicht
Excel-tabel
Tabel baten en lasten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 |
|||||
Exploitatie |
Rekening |
Primitief |
Begroting |
Rekening |
Saldo |
2024 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
Bestuur en Ondersteuning |
|||||
Lasten |
-31.505 |
-35.788 |
-37.771 |
-36.017 |
1.754 |
Baten |
130.456 |
137.345 |
141.032 |
142.830 |
1.798 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning |
98.950 |
101.557 |
103.260 |
106.813 |
3.552 |
Veiligheid |
- |
||||
Lasten |
-5.665 |
-6.160 |
-6.655 |
-5.782 |
873 |
Baten |
129 |
164 |
658 |
630 |
-28 |
Totaal Veiligheid |
-5.535 |
-5.996 |
-5.997 |
-5.152 |
845 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat |
- |
||||
Lasten |
-12.288 |
-12.907 |
-14.174 |
-13.120 |
1.054 |
Baten |
2.141 |
1.131 |
1.350 |
1.557 |
207 |
Totaal Verkeer, Vervoer en Waterstaat |
-10.147 |
-11.776 |
-12.824 |
-11.562 |
1.261 |
Economie |
- |
||||
Lasten |
-1.179 |
-1.248 |
-1.621 |
-1.309 |
312 |
Baten |
470 |
324 |
868 |
504 |
-364 |
Totaal Economie |
-709 |
-924 |
-753 |
-805 |
-52 |
Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie |
- |
||||
Lasten |
-19.239 |
-20.991 |
-21.595 |
-21.119 |
476 |
Baten |
4.774 |
3.516 |
4.615 |
5.047 |
432 |
Totaal Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie |
-14.464 |
-17.475 |
-16.980 |
-16.072 |
908 |
Sociaal Domein |
- |
||||
Lasten |
-75.842 |
-81.268 |
-86.058 |
-84.499 |
1.559 |
Baten |
21.009 |
19.934 |
21.596 |
21.792 |
196 |
Totaal Sociaal Domein |
-54.834 |
-61.334 |
-64.462 |
-62.707 |
1.755 |
Volksgezondheid en Milieu |
- |
||||
Lasten |
-21.813 |
-22.832 |
-23.253 |
-22.988 |
265 |
Baten |
17.899 |
18.412 |
18.501 |
18.137 |
-364 |
Totaal Volksgezondheid en Milieu |
-3.915 |
-4.420 |
-4.752 |
-4.851 |
-99 |
Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing |
- |
||||
Lasten |
-6.536 |
-7.482 |
-8.299 |
-8.234 |
65 |
Baten |
3.722 |
3.824 |
4.880 |
6.121 |
1.241 |
Totaal Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing |
-2.814 |
-3.658 |
-3.419 |
-2.113 |
1.306 |
Saldo van baten en lasten |
6.532 |
-4.026 |
-5.927 |
3.549 |
9.476 |
Bestuur en Ondersteuning |
- |
||||
Stortingen |
-16.127 |
-9.832 |
-12.444 |
-12.444 |
- |
Onttrekkingen |
15.010 |
11.917 |
20.252 |
19.995 |
-257 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning |
-1.118 |
2.085 |
7.808 |
7.551 |
-257 |
Veiligheid |
- |
||||
Stortingen |
- |
- |
-502 |
-502 |
- |
Onttrekkingen |
5 |
145 |
639 |
- |
-639 |
Totaal Veiligheid |
5 |
145 |
137 |
-502 |
-639 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat |
- |
||||
Stortingen |
-1.000 |
- |
-9 |
-9 |
- |
Onttrekkingen |
378 |
1.131 |
1.898 |
554 |
-1.345 |
Totaal Verkeer, Vervoer en Waterstaat |
-622 |
1.131 |
1.889 |
545 |
-1.345 |
Economie |
- |
||||
Stortingen |
- |
- |
-75 |
-75 |
- |
Onttrekkingen |
209 |
213 |
213 |
- |
-213 |
Totaal Economie |
209 |
213 |
138 |
-75 |
-213 |
Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie |
- |
||||
Stortingen |
-1.412 |
-1.022 |
-2.327 |
-2.327 |
- |
Onttrekkingen |
1.381 |
1.145 |
2.056 |
1.727 |
-329 |
Totaal Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie |
-31 |
122 |
-272 |
-600 |
-329 |
Sociaal Domein |
- |
||||
Stortingen |
-1.374 |
- |
-3.292 |
-3.292 |
- |
Onttrekkingen |
807 |
- |
983 |
211 |
-772 |
Totaal Sociaal Domein |
-568 |
- |
-2.308 |
-3.081 |
-772 |
Volksgezondheid en Milieu |
- |
||||
Stortingen |
-310 |
-277 |
-328 |
-328 |
- |
Onttrekkingen |
395 |
626 |
703 |
759 |
56 |
Totaal Volksgezondheid en Milieu |
85 |
349 |
375 |
431 |
56 |
Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing |
- |
||||
Stortingen |
-1.737 |
-63 |
-3.213 |
-2.752 |
460 |
Onttrekkingen |
1.538 |
45 |
1.373 |
506 |
-867 |
Totaal Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing |
-199 |
-18 |
-1.840 |
-2.246 |
-407 |
Mutaties reserves |
-2.238 |
4.026 |
5.927 |
2.023 |
-3.904 |
Geraamd resultaat |
4.294 |
- |
- |
5.572 |
5.572 |