Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel efgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recratie.

Onderwijs
X
AMBITIE	De gemeente wil inclusiever en toegankelijk onderwijs. Wij zetten daarbij in op goede en gezonde onderwijshuisvesting ook in de kleinere kernen met aandacht voor clustering van scholen en andere maatschappelijke voorzieningen.
ER-DOEL	We zetten in op een veiliger en gezonder klimaat binnen de scholen vanuit zowel huisvesting als pedagogisch klimaat.
SUBDOELEN	Onderwijshuisvesting is meer multifunctioneel, gezonder en duurzamer.	Meer kinderen doorlopen hun schoolloopbaan binnen het regulier (basis)onderwijs in Krimpenerwaard.
WE METEN	·         Percentage vroegtijdig schoolverlaters (www.eengezonderhollandsmidden.nl).
	·         Het aantal opgeleverde schoolgebouwen.
	·         Score voorzieningenniveau basisonderwijs (waarstaatjegemeente.nl).
INSPANNINGEN 2023	We actualiseren het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).	We faciliteren en ondersteunen de lokale schoolbesturen bij het versterken van de pedagogische basis binnen de school met het instrument van de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024.
2023 - 2026	Op basis van het IHP 2018 is gestart met een aantal nieuwbouwprojecten. We voeren deze projecten uit in 2023 en verder.	Wij nemen kansengelijkheid en passend onderwijs op als speerpunten in de Lokaal Educatieve Agenda.
	We stimuleren scholen om te komen tot groene schoolpleinen.	We voeren het Uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstanden 2022-2026 uit.
	We leveren vier nieuwe schoolgebouwen op.	We maken het project Kinderopvang Plus structureel.
		We volgen het programma de Gelijke Kansen Alliantie.
		we doen in 2023 onderzoek naar het huidige aanbod van ondersteuningstrajecten en voorzieningen voor het basisonderwijs en kinderopvang.
MIDDELEN 2023	-	Structureel €50.000 voor Kinderopvang Plus.
VERANTWOORDING	Het IHP 2 is in 2023 afgerond, inclusief overeenstemming  met de schoolbesturen en aan uw raad aangeboden. De vier gestarte projecten zijn in 2023 vervolgd. Voor het Schoonhovens College zijn de voorbereidingen voor de bouw getroffen. Voor De Ark en Kiezel en Kei heeft uw raad ingestemd met definitieve nieuwbouw en investeringskrediet. Voor De Kromme Draai is het locatieonderzoek verdiept en voorbereid voor besluitvorming. Voor groene schoolpleinen is contact geweest met 3 scholen die hierover advies vroegen.	Als uitwerking van het versterken van de pedagogische basis binnen de school is de pilot Inclusief onderwijs gestart bij De Rank in Schoonhoven (PCPO Krimpenerwaard) en Het Schateiland in Lekkerkerk (Onderwijs Primair).   Vanuit het programma Gelijke Kansen  Alliantie is per 1 november een brugfunctionaris in de kern Schoonhoven gestart. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstanden 2022-2026  is gestart met de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Het onderzoek naar het huidige aanbod van ondersteuningstrajecten en voorzieningen voor het basisonderwijs en kinderopvang is afgerond. Kinderopvang Plus is structureel opgenomen in de begroting 2023.
X
Cultuur
X
AMBITIE	We versterken het rijke culturele leven in de gemeente en maken het zichtbaar. Dit doen wij door het nastreven van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma Cultuur. We zetten in op culturele vorming en participatie van iedereen en vooral van de jeugd. Via kunst en cultuur zetten we in op het meer zichtbaar maken van de identiteit van de kernen. We verbinden verschillende culturele organisaties en initiatieven in de gemeente en versterken het cultureel ondernemerschap. Cultuur moet ook toegankelijk blijven voor mensen met minder financiële middelen.
ER-DOEL	Meer inwoners ervaren een gezonde en cultuurrijke leefomgeving.
SUBDOELEN	Meer cultuurparticipatie door jong en oud.	Betere zichtbaarheid van de identiteit van de kernen door de inzet van kunst en cultuur.
WE METEN	·         Percentage deelname jeugdfonds cultuur.
	·         Percentage dat geen lid is van vereniging of organisatie in klas 4 van het voorgezet onderwijs (www.eengezonderhollandsmidden.nl).
	·         Aantal scholen en culturele instellingen dat deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
INSPANNINGEN 2023	We verbinden culturele instellingen en verenigingen met elkaar én met de maatschappelijke partners.	We stellen met de historische en archeologische verenigingen een plan op om de identiteit per kern zichtbaar te maken. Dat doen we door bijvoorbeeld buitenkunst en verhalen.
	We maken het culturele aanbod laagdrempelig toegankelijk via het platform Krimpenerwaard Actief.	We ontwikkelen een visie t.a.v. maatschappelijke voorzieningen voor vitale kernen (relatie met programma 8). Hierin nemen wij de bibliotheek mee.
	We nemen actief deel aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.	We evalueren de inzet van de tijdelijk extra middelen voor het Zilvermuseum en nemen die uitkomsten mee in de besluitvorming over het vervolg.
		In 2023 wordt een aanvraag gedaan met betrekking tot de specifieke regeling herstel van het bibliotheekstelsel voor het wegwerken van de zogenaamde 'witte vlekken' in de gemeente.
MIDDELEN 2023	-	-
VERANTWOORDING	Een groot deel van het culturele aanbod is beschikbaar via de website Krimpenerwaard Actief. Deze website is te vinden via de Sociale kaart Krimpenerwaard.  Culturele organisaties kunnen hun aanbod voor inwoners op deze website plaatsen.	In het kader van versterken van de identiteit van de kernen zijn de bruine ANWB-borden bij historische locaties vervangen dan wel geplaatst. Bij kunstwerken in de buitenruimte is meer informatie beschikbaar.  Er zijn contacten met de historische en  archeologische verenigingen over de buitenkunst in de kernen. In december heeft Het Zilvermuseum haar resultaten gepresenteerd aan uw raad ter evaluatie van de presentatieafspraken tot en met 2023. De inventarisatie van maatschappelijke voorzieningen heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden. In december is het concept van het Uitvoeringsprogramma opgesteld. De bibliotheek maakt als maatschappelijke voorziening onderdeel hiervan uit.
X
Sport
X
AMBITIE	We willen de maatschappelijke kracht van sport benutten. Dit doen we samen met sportaanbieders, welzijnsinstellingen en onderwijs. Naast sport bij een vereniging stimuleren we bewegen en sporten in de openbare ruimte. Sport moet toegankelijk zijn en blijven voor mensen met minder financiële middelen.
ER-DOEL	Meer inwoners bewegen voldoende.
SUBDOELEN	Meer inwoners hebben een gezonde levensstijl en gezond gewicht.	Meer samenwerking met en tussen sportaanbieders en andere maatschappelijke partners.
WE METEN	·         Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl).
	·         Percentage inwoners met overgewicht. (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl)
INSPANNINGEN 2023	We voeren activiteiten uit volgens de ambities van het lokale Sportakkoord met ondersteuning van buurtsportcoaches.	We voeren het Sportaccommodatieplan uit en evalueren de Sportnota.
	We voeren het Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2020-2023 uit, waaronder het project Gezonde School.	We begeleiden verenigingen om toekomstbestendige en vitale organisaties te zijn met de inzet van buurtsportcoaches.
	We maken de inzet van het Volwassenfonds Sport & Cultuur structureel.	We zoeken de samenwerking met partijen in de openbare ruimte en sportaanbieders om de beweegvriendelijkheid van de omgeving te optimaliseren.
MIDDELEN 2023	Structureel €70.000 voor Volwassenfonds Sport & Cultuur.	-
VERANTWOORDING	Het sportakkoord is herijkt en buurtsportcoaches zijn ingezet.De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Gezondheid 2020-2023 zijn uitgevoerd. Het project Gezonde School wordt structureel ingezet in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De samenwerkingsovereenkomst met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur is verlengd tot en met 31 december 2026.	Het sportaccommodatieplan is bijna volledig uitgevoerd, de sportnota is deels geëvalueerd. Rondom de harmonisatie van de voetbal moeten nog twee aktes ondertekend worden. Het Integrale Plan van Aanpak Brede SPUK is opgesteld, het Sportakkoord is herijkt en het Omgevingsprogramma maatschappelijke voorzieningen wordt vormgegeven, waarin evaluatie punten van de sportnota zijn opgenomen.  Verenigingsondersteuning is vraaggericht uitgevoerd door uitvoeringspartij Team Sportservice Krimpenerwaard en waar nodig door de gemeente zelf.  Er is een verbeterde samenwerking tussen partijen in de openbare ruimte en sportaanbieders tot stand gekomen.
X
Recreatie en Toerisme
X
AMBITIE	Wij faciliteren en stimuleren nieuwe bestaande recreatieve voorzieningen, waaronder overnachtingsmogelijkheden. Wij staan voor een integrale benadering en de koppeling van streekproducten met de promotie van het toerisme.
ER-DOEL	We stimuleren meer voorzieningen voor recreatief en toeristisch bezoek en verblijf.
WE METEN	·         Aantal overnachtingen in de Krimpenerwaard (bron: SVHW).
	·         Aantal banen in de sector R&T (bron: LISA).
INSPANNINGEN 2023	We verbinden marketingorganisaties, Voedselfamilie en aan streekproduct-gerelateerde organisaties.
	We voeren een herhaalonderzoek uit (vervolg 1-meting Toeristische Monitor).
	We stimuleren en faciliteren initiatieven die bijdragen aan de overnachtingsmogelijkheden in de Krimpenerwaard, zoals campererven of overnachten bij de boer.
MIDDELEN 2023	Incidenteel €50.000 voor NNN.
VERANTWOORDING	We blijven inzetten op de relatie met de marketingorganisaties. Er is een streekproducten Geocaching Route opgeleverd om streekproducten te promoten. In 2023 is het herhaalonderzoek Monitor Toerisme en Recreatie uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn begin 2024 met uw raad gedeeld. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd samen met Groenalliantie en Krimpen aan den IJssel voor het ontwikkelen van een ecolodgepark in de Krimpenerhout. Hieruit bleek dat het niet mogelijk is het ecolodgepark in ontwikkeling te brengen omdat er niet voldoende compensatie voor natuurontwikkeling te vinden was.

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen
- Groenalliantie
- Waterbos Bergambacht BV

In het taakveld Onderwijshuisvesting is de post 'overig advies en onderzoekskosten gekoppeld aan investeringskrediet Uitvoering IHP.  Op dat investeringskrediet is minder uitgegeven, wat leidt tot een onderschrijding.

In 2023 was het aantal leerlingen dat daadwerkelijk vervoerd is lager dan in de begroting was opgenomen. Afhankelijk van het aantal aanvragen voor het nieuwe schooljaar en de reguliere prijsindexatie is er in 2023 een incidenteel voordeel van €91.000 .

Voor het inzetten op onderwijsachterstandenbeleid hebben gemeenten geoormerkte OAB-middelen ontvangen, die tot en met 2026 ingezet kunnen worden. Van deze gelden is in 2023 een bedrag van €485.000 nog niet besteed en voor de komende jaren gereserveerd. Dit maakt dat in 2023 zowel de lasten als de baten lager uitvallen.

Voor onderwijs was voor de verwachte subsidieaanvragen in 2023 een plafond van €415.000 opgenomen. De werkelijke aanvragen bedroegen €312.000, wat maakt dat het toegekende subsidiebedrag incidenteel € 103.000 lager is dan het jaarlijks vastgestelde plafond.  

De definitieve beschikking voor de aangevraagde SPUK- regeling 2023-2026 ontvingen we pas in mei 2023. Hierdoor zijn in 2023 niet alle geplande activiteiten volledig ingezet. Het niet uitvoeren van het volledige uitvoeringsprogramma heeft in 2023 geresulteerd in een éénmalig voordeel van €86.000. Omdat gemeenten op 1 januari 2023 nog geen zekerheid over de hoogte van de middelen hadden, nemen we 20% van het resterende budget per onderdeel naar 2024 mee. 

Door een lagere subsidietoekenning dan het vastgestelde subsidieplafond in combinatie met het terugvorderen van subsidies is er in 2023 een incidenteel financieel voordeel van €68.000.

Van de totaalkosten ad €71.000 is ruim €52.600 gerelateerd aan motie 19-26 Beschadigde brug buiten de Veerpoort. Deze kosten zijn te herleiden tot een constructief-technisch onderzoek (gravend onderzoek) en vormen een incidentele kostenoverschrijding. Dit onderzoek vormt de basis voor herstelopties.

Voor de uitbreidingen van de bibliotheken in Stolwijk en Haastrecht is een bedrag van €701.800 benodigd en door uw raad goedgekeurd. Ter dekking is bij het rijk een SPUK aanvraag ingediend. Voor deze regeling is een cofinanciering van 20% van toepassing en bedraagt de compensatie €561.440. Deze SPUK is in 2023 nog niet toegekend, waardoor er bij de lasten een overschot is ontstaan en bij de baten een tekort ten opzichte van de begroting. De eigen bijdrage van €140.000 zou gedekt worden uit de reserve, deze was dus niet nodig in 2023.

Het overschot op de lasten wordt veroorzaakt door onderbesteding van het project Veenweide NNN. Er was €550.000 begroot voor uitvoering. De uitvoering heeft echter nog niet plaatsgevonden. In 2024 zal de overeenkomst worden ondertekend en zal de financiële afwikkeling volgen. Het budget dient daarom te worden overgeheveld naar 2024, waarvan €500.000 via bestemming rekeningresultaat en €50.000 via budgetoverheveling.

Het voordelige saldo op de stortingen wordt veroorzaakt door een lagere storting in de reserves. Het betreft een lagere rijksbijdrage SPUK Sport.

Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk de projecten harmonisatie voetbal €131.000 (zie Investeringen), Uitvoeringskosten Integraal Huisvesting Plan, Bibliotheekhuisvesting SPUK €140.000, kadernota voorzieningen €160.000. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine mutaties die onder de verantwoordingsgrens van € 50.000 vallen. Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

Projectnaam	Kern(en)	Afsluiten Ja/Nee	Toelichting Jaarrekening	Begroot	Realisatie	Saldi
I0584 Sporthal de Meent	Schoonhoven	Nee	Met de voorbereidende werkzaamheden is gestart en de oplevering is gepland in 2026. De start van de daadwerkelijke bouw is gepland in februari 2024.	12.186	1.341	10.845
I0610 Polderspeeltuin BA	Bergambacht	Nee	Het betreft een participatieproject met inwoners ten behoeve van de natuurspeeltuin te Bergambacht.De looptijd van dit project bedraagt 5 jaar en is gestart in 2020. Dit jaar (2024) wordt is het laatste jaar van dit project. Daarna zal het participatieproject met de initiatiefnemers worden geëvalueerd en daarna worden afgesloten.	25	23	2
I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven	Schoonhoven	Nee	De Sporthal is geplaatst en ingebruik genomen. Daarnaast wachten we nog op een afrekening in 2024.	2.608	2.626	-18
I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven (baten)	Schoonhoven	Nee	-	-22	-22	0
I0639 Harmonisatie voetbalaccommodaties	-	Nee	Het harmonisatietraject loopt nog door in 2024.	405	274	131
I0640 Bomen	-	Nee	Het project is dit daadwerkelijk van start gegaan en heeft een doorlooptijd van zes jaar.	725	79	646
I0642 CO2 meters onderwijs	-	Ja	Alle scholen zijn voorzien van CO2-meters. Het restantkrediet kan worden afgesloten.	150	97	53
I0650 Beschoeiing veld 2 Lekkerkerk	(leeg)	Nee	Er is geen bedrag uitgekeerd dit jaar. Dit omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.	87	24	64
I0654 Renovatie sportveld 2 KR	Krimpen aan de Lek	Ja	Het project is afgerond en opgeleverd	384	381	3
I0656 Renovatie sportveld 2 LKK	Lekkerkerk	Ja	Het project is afgerond en opgeleverd.	328	325	3
I0663 Vergroenen stiltetuin BP Gouderak	Gouderak	Nee	De 1e fase is afgerond en de 2de fase van vergroenen van de begraafplaats Gouderak zal in 2025 worden uitgevoerd.	30	19	11
I0674 Park in de Boogaard Stolwijk	(leeg)	Nee	De voorgenomen investering is op dit moment in voorbereiding. De uitvoering vindt plaats in 2024.	173	55	118
I0683 MJOP sportaccommodaties - LED	(leeg)	Nee	Het project is bijna afgerond. In 2024 vindt er nog een terugbetaling plaatsvinden vanuit de verenigingen zijn ovm de BOSA	288	237	51
I0690 Renovatie sportveld 2 & 3 HST	Haastrecht	Nee	De renovatie van de sportvelden 2&3 van VV Haastrecht is gestart in 2023 en wordt afgerond en opgeleverd in 2024.	669	449	220
I0701 Onderhoud Bosplantsoenen begraafpl	(leeg)	Nee	Het middelgroot onderhoud is voor een gedeelte uitgevoerd en het resterende deel wordt in 2024 afgerond.	120	87	33
I0706 Renovatie veld 1 Krimpen	Krimpen aan de Lek	Nee	De voorbereidingen zijn gestart. De uitvoering vindt in 2024 plaats.	10	5	5
I0707 Renovatie veld 1 BA	Bergambacht	Nee	De voorbereidingen worden opgestart.	20		20
I0708 Bibliotheekhuisvesting SPUK	(leeg)	Nee	Het project is eind 2023 aangevraagd en loopt door in 2024.	702		702
I0721 proj budget Veenweiden NNN	(leeg)	Nee	In 2024 wordt de overeenkomst ondertekend en volgt de financiële afwikkeling.	550		550
IHP ow voorber bouw schoonhovens college	Schoonhoven	Nee	De bouw van het Schoonhovens College en de sporthal start in 2024 en loopt door tot 2026.	23.325	1.539	21.786
IHP ow voorbereiding bs kromme draai	Ammerstol	Nee	De voorbereiding voor de lokatiekeuze is afgerond en leidt tot een raadsbesluit in juni 2024 waar tevens een nieuw voorbereidingskrediet gevraagd wordt aan uw raad.	160	160	0
IHP ow voorbereiding de ark	Bergambacht	Nee	Het project loopt door in 2024. Er is eind 2023 een krediet door uw raad verstrekt voor herhuisvesting van de Ark. Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt.	12.000	270	11.730
IHP ow voorbereiding kiezel & kei	Bergambacht	Nee	In november 2023 is er door uw raad krediet verleend voorbereiiding nieuwbouw Kiezel en Kei en dat wordt de komende jaren uitgevoerd.	650	301	349
IHP ow voorbereiding krullevaar	Schoonhoven	Nee	De afgelopen jaren zijn voorbereidingen getroffen. Volgend jaar in 2024 verwachten we verder uitvoering aan te geven.	83	14	69
IHP tijdelijke school bab	Bergambacht	Nee	Dit betreft de realisatie van tijdelijke huisvesting en is een doorlopend krediet.	4.200	4	4.196
Middelgroot onderhoud Openbare ruimte	-	Deels	zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR	1.159	339	820
Uitwerking IHP	-	Nee	Een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Een deel wordt nog uitgevoerd in 2024 voor renovatie en verduurzaming van twee schoolgebouwen.	150	109	41
Eindtotaal				61.170	8.740	52.430