C. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Kapitaalgoederen zijn bezittingen van de gemeente die gedurende een lange periode gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke belang. Het onderhoud hiervan kost veel geld. Dit neemt dan ook een groot deel van de gemeentelijke begroting in beslag. Voor kapitaalgoederen zijn vaak langlopende investeringen vereist. Achterstanden in het onderhoud hiervan kunnen, naast kapitaalvernietiging, in het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren en op deze wijze invulling te geven aan de begrippen assetmanagement en risicomanagement.

In deze paragraaf is het beleidskader opgenomen waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd waarop de kapitaalgoederen worden onderhouden, de aantallen en de financiële middelen die nodig zijn voor het in standhouden hiervan. De financiële consequenties zijn inzichtelijk gemaakt voor de komende jaren, waarbij we opmerken dat aanbestedingsvoordelen of -nadelen, gelet op de hoogte van de investeringen, grote invloed kunnen hebben op de financiën. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de rente.

De kapitaalgoederen: worden onderverdeeld in de volgende drie categorieën.

  1. Gebouwen
  2. Wegen, civiele kunstwerken, groen, water, openbare verlichting en speelvoorzieningen; samengevoegd in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)
  3. Riolering

Op de pagina’s hierna is per categorie het beleidskader aangegeven. Ook is van 2021 de realisatie en van 2022, 2023 en 2024 de begroting weergegeven

1. Gebouwen

Terug naar navigatie - 1. Gebouwen

Actueel beleidskader
De gemeente beschikt over diverse, openbare en niet-openbare, gebouwen. In de begroting wordt voor deze gebouwen rekening gehouden met klein onderhoud en groot onderhoud. In het kort komt het er op neer dat er geen achterstallig onderhoud mag ontstaan. In 2017 heeft de raad het ‘Beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2017-2031’ vastgesteld. Dit vormt het beleidskader voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren. Het geactualiseerde beheerplan wordt medio 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aantallen
De gemeente is eigenaar van 118 gebouwen, inclusief de nog af te stoten gebouwen (31-12-2021). 

Vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De financiële middelen die beschikbaar zijn voor openbare gebouwen zijn gesplitst in dagelijks onderhoud (exploitatie) en een storting in een onderhoudsvoorziening. De dotatie in de voorziening om in de planperiode het groot onderhoud uit te kunnen voeren, wordt in 2022 herzien. Voor de brandweerkazernes geldt dat het klein dagelijks onderhoud ten laste van de Veiligheidsregio komt.

Onderdeel (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Begroot Realisatie Begroot Begroot Begroot
Lasten in exploitatie 451 341 370 370 370
Dotatie voorziening Onderhoud gebouwen 891 891 891 886 886
Onttrekking uit de voorziening * 1.153 648 1.523 929 440
*Dit betreft de onttrekking conform de vastgestelde programmabegroting 2022.
Voor het onderhanden werk verwijzen wij u naar het verloopoverzicht voorzieningen op de balans.

2. IBOR

Terug naar navigatie - 2. IBOR

Op 9 november 2021 is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR 2) vastgesteld door de gemeenteraad. Het IBOR geeft inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van onze arealen en de wijze waarop het beheer en onderhoud worden uitgevoerd, in relatie tot de middelen.

De openbare ruimte is continu in beweging.  Hieronder vindt u de actuele arealen. De afgelopen jaren hebben veel inspecties hebben plaatsgevonden en op basis daarvan zijn de beheercijfers geactualiseerd. Het IBOR heeft een doorlooptijd van vier jaar (tot 2025).

Onderdeel Aantallen Eenheid
Wegen in ha. 206 ha
Civiele kunstwerken 397 st
Lichtpunten 12.564 st
Oppervlakte groen in ha. 126 ha
Bomen - binnen bebouwde kom 21.585 st
Speeltoestellen 929 st
Oppervlakte water in ha. 741 ha
Oeverlengte in km. 164 km
Oeverconstructies 86 st
Duikers 370 st

Vertaling van de financiële consequenties in de begroting:
De kosten voor het IBOR zijn opgenomen onder Verkeer, vervoer en waterstaat (programma 2) Sport, cultuur en recreatie (programma 5) en het programma Volksgezondheid en milieu (programma 7). De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het IBOR zijn gesplitst in dagelijks onderhoud (exploitatie) en een storting in een onderhoudsvoorziening. De toevoeging aan de voorziening komt overeen met de in het plan vastgestelde bedragen en uitgangspunten.

Onderdeel (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Begroot Realisatie Begroot Begroot Begroot
Lasten in exploitatie 3.890 4.122 3.117 3.026 2.996
Dotatie voorziening IBOR 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503
Onttrekking uit de voorziening IBOR* 6.713 6.478 6.461 6.524 5.352
*Dit betreft de onttrekking conform de vastgestelde programmabegroting 2022.
Voor het onderhanden werk verwijzen wij u naar het verloopoverzicht voorzieningen op de balans.

3. Riolering

Terug naar navigatie - 3. Riolering

De kaders voor het beheer van het riool zijn vastgesteld in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2017- 2021.
In 2022 wordt dit plan geüpdatet.

Hieronder zijn de aantallen weergegeven van het rioolstelsel (peildatum 31-01-2021).

Onderdeel Actuele cijfers Eenheid
Gemengd systeem 157,1 km
Droogweerafvoer (DWA) 63,1 km
Hemelwaterafvoer (HWA) 78,1 km
Drainage en duikers 22,5 km
Gemalen 85 st
Pompunits drukriolering 1887 st
Persleiding 204,9 km
Bergingsbassin 16 st

Vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De uitgaven voor dit onderdeel vallen in grote lijnen uiteen in investeringskosten en dagelijkse kosten. De dagelijkse kosten bestaan voor een groot gedeelte uit kapitaallasten (rente en aflossing op investeringen in het riool) en overheadkosten, omdat het rioolstelsel in eigen beheer wordt onderhouden. Deze kosten worden gedekt door de tarieven.

Als gevolg van lagere uitgaven is de onttrekking in 2021 lager dan begroot. Dit is verantwoord in Programma 7.2.
De begrote bedragen sluiten aan op de bedragen uit de vastgestelde plannen. In 2022 wordt het vGRP herzien, zo ook de financiële kant.

Onderdeel (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
Begroot Realisatie Begroot Begroot Begroot
Lasten in exploitatie 1.626 1.529 1.359 1.359 1.359
Dotatie voorziening vGRP - - - -
Onttrekking uit de voorziening vGRP* 611 395 335 335 335
* Voor het onderdeel riolering geldt dat het hier gaat om een egalisatievoorziening. Deze voorziening wordt gebruikt om tegenvallende kosten en/of opbrengsten op te vangen