7. Volksgezondheid en milieu

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving.
In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.
De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030". De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 motie M20-028 aangenomen. De uitvoering van deze motie wordt voortvarend opgepakt. We richten de monitoring op duurzaamheid door in onze P&C cyclus aan te sluiten bij de volgende vier SDG’s:

1. Betaalbare en duurzame energie
2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie)
3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling)
4. Leven op land (biodiversiteit)

Het instrumentarium van de Sustainable Development Goals biedt echter onvoldoende mogelijkheden om de monitoring goed uit te kunnen voeren. We hebben daarom een eigen CO2 monitor (o.b.v. de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) opgezet. Ook monitoren we de komende jaren zelf de opwek van hernieuwbare energie. Vanuit het Rijk worden bovendien diverse monitoringsinstrumenten ontwikkeld m.b.t. biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Vanaf 2022 nemen we deze informatie (zodra beschikbaar) regulier op in de P&C cyclus.

1.1 Behoefte aan maatwerk/eenduidige groepen bestaan niet meer

AMBITIE

Terug naar navigatie - AMBITIE

Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft.
Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie

AMBITIE

Terug naar navigatie - AMBITIE

Krimpenerwaard moet klimaatbestendig worden en wil een bijdrage leveren aan de mondiale opgave.
Wij leggen daarbij de nadruk op het tegengaan van bodemdaling, beperken van wateroverlast en hittestress.

ER DOEL

Terug naar navigatie - ER DOEL

Minder bodemdaling

Terug naar navigatie - Minder bodemdaling

RESULTATEN & INSPANNINGEN

Beter klimaat adaptieve kernen

Terug naar navigatie - Beter klimaat adaptieve kernen

RESULTATEN & INSPANNINGEN

5.1 Energietransitie

AMBITIE

Terug naar navigatie - AMBITIE

Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en streven de volgende doelen na. - In 2021 is de CO2-uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 5% afgenomen ten opzichte van 2015, met het doel daarna de versnelling op gang te brengen; - Wij gaan voor 50% lagere CO2 uitstoot in 2030 voor de gemeentelijke organisatie en laten onderzoeken hoe dit het best kan worden gerealiseerd; - In 2021 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule. Op basis van de huidige technieken betekent dit ongeveer 1875 huishoudens (dit is ongeveer 8% van de huishoudens), waarvoor een zonneveld nodig is van 5 hectare. We willen hierbij waar mogelijk gebruik maken van de nieuwste technieken, met zo min mogelijk aantasting van het landelijk karakter van Krimpenerwaard; - Wij staan geen gasboringen binnen Krimpenerwaard toe.

Terug naar navigatie - ER DOEL

Minder CO2 uitstoot

Terug naar navigatie - Minder CO2 uitstoot

RESULTATEN & INSPANNINGEN

5.2 Circulaire economie

AMBITIE

Terug naar navigatie - AMBITIE

Wij hebben als doel dat afval van de één, grondstof voor de ander wordt. In 2021 is de afvalscheiding van het huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard minimaal 80%

ER DOEL

Terug naar navigatie - ER DOEL

Meer afvalscheiding

Terug naar navigatie - Meer afvalscheiding

RESULTATEN & INSPANNINGEN

Meer hergebruik grondstoffen door ketenvorming

Terug naar navigatie - Meer hergebruik grondstoffen door ketenvorming

RESULTATEN & INSPANNINGEN

15. Biodiversiteit en dierenwelzijn

AMBITIE

Terug naar navigatie - AMBITIE

Wij willen een bijdrage leveren aan het behoud, of zelfs verbeteren van de biodiversiteit in Krimpenerwaard. We zoeken hierbij de samenwerking met diverse partijen, zoals de agrariërs en de natuurbeheerders in Krimpenerwaard. Wij maken ons sterk om het welzijn van de dieren in Krimpenerwaard te bevorderen en actualiseren hiertoe de dierenwelzijnsnota.

Relatie met verbonden partijen

Terug naar navigatie - Relatie met verbonden partijen

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen
- Cyclus NV
- Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
- Hecht (vh RDOG Hollands Midden)
- Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Primitief 2021 Begroting 2021 Rekening 2021 SALDO 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -2.493 -2.830 -2.892 -2.586 306
7.2 Riolering -4.885 -4.653 -4.648 -4.807 -159
7.3 Afval -5.871 -5.772 -5.972 -6.036 -64
7.4 Milieubeheer -2.391 -2.752 -2.936 -2.957 -22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -1.622 -1.401 -1.378 -1.476 -98
Totaal Lasten -17.261 -17.409 -17.826 -17.862 -37
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 55 264 151 60 -92
7.2 Riolering 5.918 5.919 5.919 6.070 151
7.3 Afval 6.752 6.767 6.884 6.976 91
7.4 Milieubeheer 0 10 182 203 20
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.154 1.002 1.012 1.128 116
Totaal Baten 13.879 13.962 14.148 14.436 288
Saldo van baten en lasten -3.382 -3.447 -3.677 -3.426 251
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -307 -255 -255 -285 -30
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 479 589 644 667 23
Mutaties reserves 172 335 389 382 -7

Toelichting - 7.10 Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Toelichting - 7.10 Volksgezondheid

In 2021 is bij zowel de baten als de lasten een bedrag van € 68.000 begroot voor de specifieke uitkering gericht op extra inzet op gezonde leefstijlinterventies (Leefstijl impuls). In 2022 wordt invulling gegeven aan deze regelingen. 

Daarnaast is voor het uitvoeringsprogramma Gezondheid een raming gemaakt voor de verwachte kosten. De gerealiseerde kosten zijn € 141.000 lager dan verwacht. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn dit jaar, mede vanwege corona, keuzes gemaakt in welke onderwerpen vanuit dit programma opgepakt konden worden. Ten tweede zijn de gerealiseerde uitgaven lager uitgevallen dan vooraf werd verwacht. Ten derde kon gebruik worden gemaakt van een specifieke uitkering preventieakkoord als dekking voor de lasten en decentralisatie-uitkering kansrijke start.

Er is een voordeel van € 67.000 op de uitgaven CJG/Gezondheid vanwege een niet begrote vergoeding van Hecht (vh RDOG Midden Holland) in verband met het doorschuiven van BTW naar het gemeentelijke BTW compensatiefonds.

Toelichting - 7.20 Riolering

Terug naar navigatie - Toelichting - 7.20 Riolering

Vanuit het gemeentelijk rioleringsplan is budget beschikbaar voor extra capaciteit. Dit is middels inhuur ingevuld, wat uit de voorziening  wordt onttrokken. Door deze inhuur zijn diverse rioolprojecten (Kadijkselaan en Tussenlanen BAB, Tiendweg LKK en CG Roosweg SCH) opgepakt en gerealiseerd.
Door een gunstige aanbesteding op het grondwatermeetnet en weinig complicaties hierin, houden we hierop budget over (€ 102.000).  Ook zijn de inspecties van het riool meer planmatig in de tijd weggezet. Voor 2021 betekent dit een lagere uitgave dan begroot en blijft er budget over (€ 43.000). Dit positieve resultaat maakt dat er minder onttrokken hoeft te worden dan begroot (toevoeging voorziening).
Doordat de overstap naar een eigen hoofdpost gemalenbeheer begin 2021 is afgerond en dit een aanzienlijke kostenbesparing oplevert, houden we hierop budget over (€ 54.000). Dit vloeit terug in de egalisatiereserve, waardoor hierop minder onttrokken hoeft te worden dan begroot.

Toelichting - 7.30 Afval

Terug naar navigatie - Toelichting - 7.30 Afval

Cyclus heeft het gecontracteerde onderhoud van inzamelmiddelen niet volledig uitgevoerd vanwege problemen met een onderaannemer. Krimpenerwaard is gecompenseerd voor niet geleverde diensten (€ 42.000).

De netto-kosten voor verwerking vallen lager uit vanwege een hogere papieropbrengst dan begroot. De kosten voor verwerking van restafval zijn hoger vanwege aanhoudend hoog aanbod van huishoudelijk afval, maar deze zijn separaat opgevoerd onder kosten coronavirus.

Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening voor afval (€ 321.000).

Toelichting - 7.40 Milieubeheer

Terug naar navigatie - Toelichting - 7.40 Milieubeheer

Er is meer dienstverlening verleend op basis van bovengemiddelde vraag van inwoners. Hierdoor heeft ook ODMH meer uren geleverd dan begroot. Het meerwerk bedraagt € 174.000 en  
betreft extra inzet op onder meer Adviezen ruimtelijke plannen (ROM), Geluid en lucht, Bodem en Vergunningverlening. Daarnaast is binnen het taakveld Milieubeheer aanzienlijk minder uitgegeven op externe advies en onderzoekskosten.

Toelichting - 7.50 Begraafplaatsen en crematoria

Terug naar navigatie - Toelichting - 7.50 Begraafplaatsen en crematoria

In 2021 hebben meer nabestaanden gekozen om een particulier graf te kopen. Daarnaast is er meer gekozen voor het afkopen van de onderhoudskosten.

Deel van de hogere kosten wordt verklaard door uitbesteding van werkzaamheden in het onderhoud van groen en hogere kosten voor begraven. Er waren in 2021 meer begrafenissen.

De extra inkomsten in verband met afkoop onderhoud graven wordt gestort in betreffende voorziening. We zien dus een toename bij zowel de inkomsten als de uitgaven; per saldo loopt dit neutraal.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 7

Terug naar navigatie - Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 7

Het saldo wordt veroorzaakt door het niet onttrekken van het budget ten behoeve van uitvoering gezondheidsnota. Uitvoering heeft niet volledig plaatsgevonden. Dit is onder andere ook toegelicht aan de lastenkant op taakveld 7.10. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000)
Projectnaam Kern(en) Begroot Realisatie Saldi
I0033 Riolering ijsseldijk noord Ouderkerk 1.804 100 1.704
I0095 Begraafplaats Stolwijk Stolwijk 1.357 1.332 25
I0455 Verv riolering Kadijkselaan BAB Bergambacht 1.205 1.191 14
I0497 Harm./lev. papier-karton container - 800 704 96
I0511 Project ondergrondse containers - 347 276 71
I0606 Hekwerk begraafplaats OU Ouderkerk 50 0 50
I0638 Afvalpassen - 115 115
I0646 Milieustraat - 380 10 370
I0474 Middelgroot onderhoud riolering - 2.925 597 2.328
I0653 Paslezers ondergr afvalcontainers (leeg) 560 560
I0657 Rioolspuitwagens (leeg) 70 55 15
I0692 Stim. lening verduurz maatsch acc (leeg) 1.500 246 1.254
I3004 Kansrijke start (leeg) -49 -49 0
I3005 Mentale gezondheid (leeg) -23 -23 0
I3006 Aanpak overgewicht en obesitas (leeg) -57 -57 0
I3007 Valpreventie (leeg) -169 -169 0
I3014 Versterken kennis/adv. functie GGD (leeg) -8 -8 0
I3015 Coordinatie regionale preventie (leeg) -29 -29 0
Eindtotaal 10.777 4.176 6.601