7. Volksgezondheid en milieu

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving.
In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.
De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030". De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 motie M20-028 aangenomen. De uitvoering van deze motie wordt voortvarend opgepakt. We richten de monitoring op duurzaamheid door in onze P&C cyclus aan te sluiten bij de volgende vier SDG’s:

1. Betaalbare en duurzame energie
2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie)
3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling)
4. Leven op land (biodiversiteit)

Het instrumentarium van de Sustainable Development Goals biedt echter onvoldoende mogelijkheden om de monitoring goed uit te kunnen voeren. We hebben daarom een eigen CO2 monitor (o.b.v. de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) opgezet. Ook monitoren we de komende jaren zelf de opwek van hernieuwbare energie. Vanuit het Rijk worden bovendien diverse monitoringsinstrumenten ontwikkeld m.b.t. biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Vanaf 2022 nemen we deze informatie (zodra beschikbaar) regulier op in de P&C cyclus.

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen
- Cyclus NV
- Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
- Hecht (vh RDOG Hollands Midden)
- Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)

In 2021 is bij zowel de baten als de lasten een bedrag van € 68.000 begroot voor de specifieke uitkering gericht op extra inzet op gezonde leefstijlinterventies (Leefstijl impuls). In 2022 wordt invulling gegeven aan deze regelingen. 

Daarnaast is voor het uitvoeringsprogramma Gezondheid een raming gemaakt voor de verwachte kosten. De gerealiseerde kosten zijn € 141.000 lager dan verwacht. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn dit jaar, mede vanwege corona, keuzes gemaakt in welke onderwerpen vanuit dit programma opgepakt konden worden. Ten tweede zijn de gerealiseerde uitgaven lager uitgevallen dan vooraf werd verwacht. Ten derde kon gebruik worden gemaakt van een specifieke uitkering preventieakkoord als dekking voor de lasten en decentralisatie-uitkering kansrijke start.

Er is een voordeel van € 67.000 op de uitgaven CJG/Gezondheid vanwege een niet begrote vergoeding van Hecht (vh RDOG Midden Holland) in verband met het doorschuiven van BTW naar het gemeentelijke BTW compensatiefonds.

Vanuit het gemeentelijk rioleringsplan is budget beschikbaar voor extra capaciteit. Dit is middels inhuur ingevuld, wat uit de voorziening  wordt onttrokken. Door deze inhuur zijn diverse rioolprojecten (Kadijkselaan en Tussenlanen BAB, Tiendweg LKK en CG Roosweg SCH) opgepakt en gerealiseerd.
Door een gunstige aanbesteding op het grondwatermeetnet en weinig complicaties hierin, houden we hierop budget over (€ 102.000).  Ook zijn de inspecties van het riool meer planmatig in de tijd weggezet. Voor 2021 betekent dit een lagere uitgave dan begroot en blijft er budget over (€ 43.000). Dit positieve resultaat maakt dat er minder onttrokken hoeft te worden dan begroot (toevoeging voorziening).
Doordat de overstap naar een eigen hoofdpost gemalenbeheer begin 2021 is afgerond en dit een aanzienlijke kostenbesparing oplevert, houden we hierop budget over (€ 54.000). Dit vloeit terug in de egalisatiereserve, waardoor hierop minder onttrokken hoeft te worden dan begroot.

Cyclus heeft het gecontracteerde onderhoud van inzamelmiddelen niet volledig uitgevoerd vanwege problemen met een onderaannemer. Krimpenerwaard is gecompenseerd voor niet geleverde diensten (€ 42.000).

De netto-kosten voor verwerking vallen lager uit vanwege een hogere papieropbrengst dan begroot. De kosten voor verwerking van restafval zijn hoger vanwege aanhoudend hoog aanbod van huishoudelijk afval, maar deze zijn separaat opgevoerd onder kosten coronavirus.

Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening voor afval (€ 321.000).

Er is meer dienstverlening verleend op basis van bovengemiddelde vraag van inwoners. Hierdoor heeft ook ODMH meer uren geleverd dan begroot. Het meerwerk bedraagt € 174.000 en  
betreft extra inzet op onder meer Adviezen ruimtelijke plannen (ROM), Geluid en lucht, Bodem en Vergunningverlening. Daarnaast is binnen het taakveld Milieubeheer aanzienlijk minder uitgegeven op externe advies en onderzoekskosten.

In 2021 hebben meer nabestaanden gekozen om een particulier graf te kopen. Daarnaast is er meer gekozen voor het afkopen van de onderhoudskosten.

Deel van de hogere kosten wordt verklaard door uitbesteding van werkzaamheden in het onderhoud van groen en hogere kosten voor begraven. Er waren in 2021 meer begrafenissen.

De extra inkomsten in verband met afkoop onderhoud graven wordt gestort in betreffende voorziening. We zien dus een toename bij zowel de inkomsten als de uitgaven; per saldo loopt dit neutraal.

Het saldo wordt veroorzaakt door het niet onttrekken van het budget ten behoeve van uitvoering gezondheidsnota. Uitvoering heeft niet volledig plaatsgevonden. Dit is onder andere ook toegelicht aan de lastenkant op taakveld 7.10. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

Projectnaam	Kern(en)	Begroot	Realisatie	Saldi
I0033 Riolering ijsseldijk noord	Ouderkerk	1.804	100	1.704
I0095 Begraafplaats Stolwijk	Stolwijk	1.357	1.332	25
I0455 Verv riolering Kadijkselaan BAB	Bergambacht	1.205	1.191	14
I0497 Harm./lev. papier-karton container	-	800	704	96
I0511 Project ondergrondse containers	-	347	276	71
I0606 Hekwerk begraafplaats OU	Ouderkerk	50	0	50
I0638 Afvalpassen	-	115		115
I0646 Milieustraat	-	380	10	370
I0474 Middelgroot onderhoud riolering	-	2.925	597	2.328
I0653 Paslezers ondergr afvalcontainers	(leeg)	560		560
I0657 Rioolspuitwagens	(leeg)	70	55	15
I0692 Stim. lening verduurz maatsch acc	(leeg)	1.500	246	1.254
I3004 Kansrijke start	(leeg)	-49	-49	0
I3005 Mentale gezondheid	(leeg)	-23	-23	0
I3006 Aanpak overgewicht en obesitas	(leeg)	-57	-57	0
I3007 Valpreventie	(leeg)	-169	-169	0
I3014 Versterken kennis/adv. functie GGD	(leeg)	-8	-8	0
I3015 Coordinatie regionale preventie	(leeg)	-29	-29	0
Eindtotaal		10.777	4.176	6.601