5. Sport, cultuur en recreatie

 

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel efgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recratie.

1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern

AMBITIE

Terug naar navigatie - AMBITIE

Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.

14. Culturele vorming

AMBITIES

Terug naar navigatie - AMBITIES

Wij zetten in op meer aandacht voor de culturele vorming van iedereen en vooral van de jeugd. Kunst- en cultuurbeleid is daarbij van belang. Voor de zomer 2019 wordt het cultuurbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens wordt de uitvoering voortvarend opgepakt.

 

Relatie met verbonden partijen

Terug naar navigatie - Relatie met verbonden partijen

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen
- Groenalliantie
- Waterbos Bergambacht BV

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Primitief 2021 Begroting 2021 Rekening 2021 SALDO 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering -653 -687 -788 -741 46
5.2 Sportaccommodaties -3.953 -3.857 -4.687 -4.425 262
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie -449 -450 -877 -615 262
5.4 Musea -320 -379 -371 -372 -1
5.5 Cultureel erfgoed -285 -539 -343 -303 40
5.6 Media -1.278 -1.250 -1.289 -1.282 7
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie -3.861 -3.912 -4.834 -4.766 67
Totaal Lasten -10.800 -11.074 -13.188 -12.504 684
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 45 0 60 30 -30
5.2 Sportaccommodaties 1.311 1.019 2.347 1.898 -449
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie 61 25 99 87 -12
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 34 174 33 22 -11
5.6 Media 511 157 120 105 -15
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 708 570 585 588 4
Totaal Baten 2.670 1.944 3.244 2.730 -513
Saldo van baten en lasten -8.130 -9.129 -9.944 -9.774 170
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -1.409 -761 -1.882 -1.352 530
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 1.942 1.559 3.488 2.887 -601
Mutaties reserves 533 797 1.606 1.535 -71

Toelichting - 5.20 Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - Toelichting - 5.20 Sportaccommodaties

Het positieve saldo heeft betrekking op de het implementatietraject en de te maken kosten van de kadernota maatschappelijke voorzieningen. Deze vinden plaats in 2022. In 2021 zijn hier de realisatiekosten voor de kadernota, de vastgoedregeling en het onderzoek naar de  beheermodellen sport op geboekt. Daarnaast worden eenmalige kosten voor de harmonisatie van de voetbalaccommodaties in 2022 gemaakt.

Het nadelig verschil aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat de vooruit ontvangen SPUK Sport rijksbijdrage grotendeel betrekking heeft op nog te realiseren sportinvestering. Deze realisatie vindt plaats in 2022 en verder en wordt samen met de rijksbijdrage in de jaarrekening van dat jaar verwerkt  

Toelichting - 5.30 Cult.presentatie,-prod. en -participatie

Terug naar navigatie - Toelichting - 5.30 Cult.presentatie,-prod. en -participatie

Op dit taakveld is bij de lasten een voordeel ontstaan van € 266.000. Het grootste deel (€ 224.000) wordt verklaard door niet gedane corona gerelateerde uitgaven vanuit het SD bestedingsplan. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf COVID-19.
Daarnaast is op dit taakveld een bedrag van € 50.000 begroot om invulling te geven aan amendement A21-016. In 2021 zijn hiervoor twee cultuurhistorische uitgaven gedaan van in totaal € 4.000. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan dit amendement. 
Als gevolg van BTW suppletie en SPUK-omzetderving is er sprake van hogere baten voor zwembaden.

Toelichting - 5.70 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Terug naar navigatie - Toelichting - 5.70 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Voor het project “10% meer bomen in en nabij de kernen” is voor het beschikbaar stellen van bomen dit jaar € 28.000 in de exploitatie gebudgetteerd, hierop is niets uitgegeven. Het project is nog niet in uitvoering.

De grondverkopen volgen uit de uitvoering Beleidsnota snippergroen Gemeente Krimpenerwaard 2019. Dit jaar zijn er meer verkopen gedaan dan verwacht, dit leidt tot hogere kosten en ook hogere opbrengsten.

De overschrijding op kunst is vanwege een aframing op het originele budget eerder dit jaar, echter later bleek het onderhoud toch nodig om uitgevoerd te worden in 2021. Zonder de eerdere aframing hadden de kosten binnen het budget gebleven.

Deel van de hogere kosten wordt verklaard vanuit uitbesteed onderhoud groen wegens meer ziekteverzuim in de eigen onderhoudsploeg.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 5

Terug naar navigatie - Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 5

Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk de projecten kadernota voorzieningen (€ 214.000), afwaardering boekwaarde van Sporthal de Meent (€ 86.000), vooruit ontvangen SPUK sport Rijksbijdrage (530.000) en door niet gedane corona gerelateerde uitgaven vanuit het SD bestedingsplan (€ 224.000). Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000)
Projectnaam Kern(en) Begroot Realisatie Saldi
I0486 Uitwerking IHP -
I0513 Middelgroot onderhoud groen - 843 765 78
I0521 Middelgroot onderh baggeren 2019 - 730 198 532
I0610 Polderspeeltuin BA Bergambacht 25 23 2
I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven Schoonhoven 2.574 2.206 368
I0639 Harmonisatie voetbalaccommodaties - 405 274 131
I0640 Bomen - 725 79 646
IHP ow voorbereiding de ark - 12.000 243 11.757
IHP ow voorbereiding kiezel & kei - 650 253 397
IHP ow voorbereiding krullevaar - 83 14 69
IHP ow voorbereiding bs kromme draai - 160 160 0
IHP ow voorber bouw scholen bab - 4.200 0 4.200
IHP ow voorber bouw schoonhovens college - 23.325 1.440 21.886
IHP onderwijs voorbereiding bouw - 0 1 -1
Uitwerking IHP - 150 109 41
I0584 Sporthal de Meent Schoonhoven 12.186 1.534 10.652
I0642 CO2 meters onderwijs - 150 97 53
I0650 Beschoeiing veld 2 Lekkerkerk (leeg) 87 24 64
I0654 Renovatie sportveld 2 KR (leeg) 384 381 3
I0656 Renovatie sportveld 2 LKK (leeg) 328 325 3
I0663 Vergroenen stiltetuin BP Gouderak (leeg) 30 19 11
I0669 Middelgr onderh spelen 2022-2025 (leeg) 605 339 266
I0674 Park in de Boogaard (leeg) 173 45 128
I0683 MJOP sportaccommodaties - LED (leeg) 288 262 26
I0690 Renovatie sportveld 2 & 3 HST (leeg) 669 449 220
I0696 Renovatie voetbalveld 2 OUD (leeg) 0 0
I0698 Middelgroot onderhoud Groen IBOR (leeg) 554 554
I0701 Onderhoud Bosplantsoenen begraafpl (leeg) 120 120
I0706 Renovatie veld 1 Krimpen (leeg) 10 5 5
I0707 Renovatie veld 1 BA (leeg) 20 20
I0708 Bibliotheekhuisvesting SPUK (leeg) 702 702
I3001 Lokaal Sportakkoord (leeg) -43 -43 0
I3002 Brede regeling combinatiefuncties (leeg) -293 -293 0
I3008 Leefomgeving (leeg) -33 -33 0
I3009 OKO & vroegsign. alcoholproblemen (leeg) -8 -8 0
Eindtotaal 61.799 8.867 52.932