5. Sport, cultuur en recreatie

 

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel efgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recratie.

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen
- Groenalliantie
- Waterbos Bergambacht BV

In 2021 is vanwege corona een extra specifieke uitkering Sportakkoord ontvangen van € 30.000. Deze is bij zowel de lasten als baten wel begroot, maar niet in 2021 gerealiseerd..

Het positieve saldo heeft betrekking op de het implementatietraject en de te maken kosten van de kadernota maatschappelijke voorzieningen. Deze vinden plaats in 2022. In 2021 zijn hier de realisatiekosten voor de kadernota, de vastgoedregeling en het onderzoek naar de  beheermodellen sport op geboekt. Daarnaast worden eenmalige kosten voor de harmonisatie van de voetbalaccommodaties in 2022 gemaakt.

Het nadelig verschil aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat de vooruit ontvangen SPUK Sport rijksbijdrage grotendeel betrekking heeft op nog te realiseren sportinvestering. Deze realisatie vindt plaats in 2022 en verder en wordt samen met de rijksbijdrage in de jaarrekening van dat jaar verwerkt  

Op dit taakveld is bij de lasten een voordeel ontstaan van € 266.000. Het grootste deel (€ 224.000) wordt verklaard door niet gedane corona gerelateerde uitgaven vanuit het SD bestedingsplan. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf COVID-19.
Daarnaast is op dit taakveld een bedrag van € 50.000 begroot om invulling te geven aan amendement A21-016. In 2021 zijn hiervoor twee cultuurhistorische uitgaven gedaan van in totaal € 4.000. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan dit amendement. 
Als gevolg van BTW suppletie en SPUK-omzetderving is er sprake van hogere baten voor zwembaden.

Voor het project “10% meer bomen in en nabij de kernen” is voor het beschikbaar stellen van bomen dit jaar € 28.000 in de exploitatie gebudgetteerd, hierop is niets uitgegeven. Het project is nog niet in uitvoering.

De grondverkopen volgen uit de uitvoering Beleidsnota snippergroen Gemeente Krimpenerwaard 2019. Dit jaar zijn er meer verkopen gedaan dan verwacht, dit leidt tot hogere kosten en ook hogere opbrengsten.

De overschrijding op kunst is vanwege een aframing op het originele budget eerder dit jaar, echter later bleek het onderhoud toch nodig om uitgevoerd te worden in 2021. Zonder de eerdere aframing hadden de kosten binnen het budget gebleven.

Deel van de hogere kosten wordt verklaard vanuit uitbesteed onderhoud groen wegens meer ziekteverzuim in de eigen onderhoudsploeg.

Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk de projecten kadernota voorzieningen (€ 214.000), afwaardering boekwaarde van Sporthal de Meent (€ 86.000), vooruit ontvangen SPUK sport Rijksbijdrage (530.000) en door niet gedane corona gerelateerde uitgaven vanuit het SD bestedingsplan (€ 224.000). Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

Projectnaam	Kern(en)	Begroot	Realisatie	Saldi
I0486 Uitwerking IHP	-
I0513 Middelgroot onderhoud groen	-	843	765	78
I0521 Middelgroot onderh baggeren 2019	-	730	198	532
I0610 Polderspeeltuin BA	Bergambacht	25	23	2
I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven	Schoonhoven	2.574	2.206	368
I0639 Harmonisatie voetbalaccommodaties	-	405	274	131
I0640 Bomen	-	725	79	646
IHP ow voorbereiding de ark	-	12.000	243	11.757
IHP ow voorbereiding kiezel & kei	-	650	253	397
IHP ow voorbereiding krullevaar	-	83	14	69
IHP ow voorbereiding bs kromme draai	-	160	160	0
IHP ow voorber bouw scholen bab	-	4.200	0	4.200
IHP ow voorber bouw schoonhovens college	-	23.325	1.440	21.886
IHP onderwijs voorbereiding bouw	-	0	1	-1
Uitwerking IHP	-	150	109	41
I0584 Sporthal de Meent	Schoonhoven	12.186	1.534	10.652
I0642 CO2 meters onderwijs	-	150	97	53
I0650 Beschoeiing veld 2 Lekkerkerk	(leeg)	87	24	64
I0654 Renovatie sportveld 2 KR	(leeg)	384	381	3
I0656 Renovatie sportveld 2 LKK	(leeg)	328	325	3
I0663 Vergroenen stiltetuin BP Gouderak	(leeg)	30	19	11
I0669 Middelgr onderh spelen 2022-2025	(leeg)	605	339	266
I0674 Park in de Boogaard	(leeg)	173	45	128
I0683 MJOP sportaccommodaties - LED	(leeg)	288	262	26
I0690 Renovatie sportveld 2 & 3 HST	(leeg)	669	449	220
I0696 Renovatie voetbalveld 2 OUD	(leeg)	0		0
I0698 Middelgroot onderhoud Groen IBOR	(leeg)	554		554
I0701 Onderhoud Bosplantsoenen begraafpl	(leeg)	120		120
I0706 Renovatie veld 1 Krimpen	(leeg)	10	5	5
I0707 Renovatie veld 1 BA	(leeg)	20		20
I0708 Bibliotheekhuisvesting SPUK	(leeg)	702		702
I3001 Lokaal Sportakkoord	(leeg)	-43	-43	0
I3002 Brede regeling combinatiefuncties	(leeg)	-293	-293	0
I3008 Leefomgeving	(leeg)	-33	-33	0
I3009 OKO & vroegsign. alcoholproblemen	(leeg)	-8	-8	0
Eindtotaal		61.799	8.867	52.932