In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs en leerlingvoorzieningen.
In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.
4. Onderwijs
1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern
AMBITIE
Terug naar navigatie - AMBITIEWij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.
ER DOEL
Terug naar navigatie - ER DOELMeer gezonde en duurzame onderwijshuisvesting
RESULTATEN & INSPANNINGEN
Relatie met verbonden partijen
Terug naar navigatie - Relatie met verbonden partijenDeelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.
Verbonden Partijen |
---|
- Hecht (vh RDOG Hollands Midden) |
Financieel overzicht
Terug naar navigatie - Financieel overzichtIn onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.
Tabel Baten en Lasten
Exploitatie | Rekening 2020 | Primitief 2021 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | SALDO 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1 Openbaar onderwijs | -358 | -479 | -450 | -412 | 37 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.272 | -2.598 | -2.308 | -2.558 | -250 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.768 | -3.474 | -3.630 | -3.390 | 239 | |
Totaal Lasten | -6.399 | -6.550 | -6.387 | -6.360 | 27 | |
Baten | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1 Openbaar onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 12 | 467 | 182 | 647 | 464 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 976 | 682 | 1.154 | 968 | -187 | |
Totaal Baten | 988 | 1.149 | 1.337 | 1.614 | 278 | |
Saldo van baten en lasten | -5.411 | -5.401 | -5.051 | -4.746 | 305 | |
Stortingen | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -195 | -195 | 0 | |
Onttrekkingen | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 530 | 274 | 427 | 354 | -73 | |
Mutaties reserves | 530 | 274 | 232 | 159 | -73 | |
Geraamd resultaat | -4.881 | -5.127 | -4.819 | -4.587 | 232 |
Toelichting - 4.20 Onderwijshuisvesting
Terug naar navigatie - Toelichting - 4.20 OnderwijshuisvestingEr is in 2021 budget geraamd in de exploitatie voor actualisatie IHP. Die actualisatie wordt in 2022 uitgevoerd. Daarnaast zijn diverse onderzoekskosten ten laste van individuele projecten gebracht (in het kader van uitvoering IHP). Samen leidt dit tot minder lasten in de exploitatie in 2021.
Het gebouw van de voormalige Prins Bernhardschool aan de Schuwacht 216, Lekkerkerk is verkocht. Dit leidt tot een incidentele baat van € 430.000. Daar staat een incidentele afboeking van de resterende boekwaarde tegenover.
Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Terug naar navigatie - Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzakenOp dit taakveld zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt deels verklaard doordat door corona minder gym- en zwemvervoer heeft plaatsgevonden. Ook heeft vanwege corona minder leerlingenvervoer plaatsgevonden, hetgeen resulteert in € 164.000 (ca. 10% van het totaal begrote budget) lagere lasten dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat vervoerders voor de gederfde omzet een vergoeding kregen van 80% van de referentieperiode zonder corona.
Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 4
Terug naar navigatie - Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 4Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de reserve. Het betreft het project planontwikkeling Integraal Huisvestings Plan. Dit is toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.
Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000)
Terug naar navigatie - Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000)Projectnaam | Kern(en) | Begroot | Realisatie | Saldi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I0486 Uitwerking IHP | - | |||||
I0513 Middelgroot onderhoud groen | - | 843 | 765 | 78 | ||
I0521 Middelgroot onderh baggeren 2019 | - | 730 | 198 | 532 | ||
I0610 Polderspeeltuin BA | Bergambacht | 25 | 23 | 2 | ||
I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven | Schoonhoven | 2.574 | 2.206 | 368 | ||
I0639 Harmonisatie voetbalaccommodaties | - | 405 | 274 | 131 | ||
I0640 Bomen | - | 725 | 79 | 646 | ||
IHP ow voorbereiding de ark | - | 12.000 | 243 | 11.757 | ||
IHP ow voorbereiding kiezel & kei | - | 650 | 253 | 397 | ||
IHP ow voorbereiding krullevaar | - | 83 | 14 | 69 | ||
IHP ow voorbereiding bs kromme draai | - | 160 | 160 | 0 | ||
IHP ow voorber bouw scholen bab | - | 4.200 | 0 | 4.200 | ||
IHP ow voorber bouw schoonhovens college | - | 23.325 | 1.440 | 21.886 | ||
IHP onderwijs voorbereiding bouw | - | 0 | 1 | -1 | ||
Uitwerking IHP | - | 150 | 109 | 41 | ||
I0584 Sporthal de Meent | Schoonhoven | 12.186 | 1.534 | 10.652 | ||
I0642 CO2 meters onderwijs | - | 150 | 97 | 53 | ||
I0650 Beschoeiing veld 2 Lekkerkerk | (leeg) | 87 | 24 | 64 | ||
I0654 Renovatie sportveld 2 KR | (leeg) | 384 | 381 | 3 | ||
I0656 Renovatie sportveld 2 LKK | (leeg) | 328 | 325 | 3 | ||
I0663 Vergroenen stiltetuin BP Gouderak | (leeg) | 30 | 19 | 11 | ||
I0669 Middelgr onderh spelen 2022-2025 | (leeg) | 605 | 339 | 266 | ||
I0674 Park in de Boogaard | (leeg) | 173 | 45 | 128 | ||
I0683 MJOP sportaccommodaties - LED | (leeg) | 288 | 262 | 26 | ||
I0690 Renovatie sportveld 2 & 3 HST | (leeg) | 669 | 449 | 220 | ||
I0696 Renovatie voetbalveld 2 OUD | (leeg) | 0 | 0 | |||
I0698 Middelgroot onderhoud Groen IBOR | (leeg) | 554 | 554 | |||
I0701 Onderhoud Bosplantsoenen begraafpl | (leeg) | 120 | 120 | |||
I0706 Renovatie veld 1 Krimpen | (leeg) | 10 | 5 | 5 | ||
I0707 Renovatie veld 1 BA | (leeg) | 20 | 20 | |||
I0708 Bibliotheekhuisvesting SPUK | (leeg) | 702 | 702 | |||
I3001 Lokaal Sportakkoord | (leeg) | -43 | -43 | 0 | ||
I3002 Brede regeling combinatiefuncties | (leeg) | -293 | -293 | 0 | ||
I3008 Leefomgeving | (leeg) | -33 | -33 | 0 | ||
I3009 OKO & vroegsign. alcoholproblemen | (leeg) | -8 | -8 | 0 | ||
Eindtotaal | 61.799 | 8.867 | 52.932 | |||