7. Volksgezondheid en milieu

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving.
In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.
De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030". De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 motie M20-028 aangenomen. De uitvoering van deze motie wordt voortvarend opgepakt. We richten de monitoring op duurzaamheid door in onze P&C cyclus aan te sluiten bij de volgende vier SDG’s:

1. Betaalbare en duurzame energie
2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie)
3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling)
4. Leven op land (biodiversiteit)

Het instrumentarium van de Sustainable Development Goals biedt echter onvoldoende mogelijkheden om de monitoring goed uit te kunnen voeren. We hebben daarom een eigen CO2 monitor (o.b.v. de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) opgezet. Ook monitoren we de komende jaren zelf de opwek van hernieuwbare energie. Vanuit het Rijk worden bovendien diverse monitoringsinstrumenten ontwikkeld m.b.t. biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen
- Cyclus NV
- Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
- Hecht (vh RDOG Hollands Midden)
- Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)

Er is een voordeel bij de lasten ontstaan van € 68.000 op de uitgaven CJG/Gezondheid vanwege een niet begrote doorschuif BTW van Hecht.
Daarnaast is een voordeel bij de lasten van € 38.000 ontstaan op het uitvoeringsprogramma Gezondheid. Reden hiervoor is dat een deel van activiteiten zijn bekostigd vanuit de beschikbaar gestelde coronamiddelen. Zie hiervoor ook de paragraaf COVID-19. Tevens zijn een aantal activiteiten niet of beperkter uitgevoerd door prioritering bij  het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De gemeente Krimpenerwaard heeft de kassiersrol voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie.  De mutatie van € 704.000 in de lasten en baten is budgetneutraal.  De overschrijding van € 85.000 op riolering onderhoud is te verklaren doordat in 2022 extra aandacht naar het onderhoud van onze minigemalen is gegaan. Dit om de storingsgevoeligheid te verminderen en bedrijfszekerheid te verhogen.  De baten en lasten van riolering worden geëgaliseerd met de voorziening.

Het positieve resultaat op de lasten reiniging huishouden heeft een directe relatie met de inkomsten: minder aanbod van restafval leidt tot minder inkomsten, maar ook tot lagere verwerkingskosten. Verhoging van het variabele tarief vanaf 2020 heeft uiteindelijk in 2022 effect in de vorm van minder aanbod van fijn huishoudelijk restafval. Het effect is door Corona enigszins later, doordat mensen in 2021 meer thuis waren en werkten en daardoor meer restafval aanboden. Daardoor valt de totaal te innen heffing lager uit dan begroot. 
Afval is een gesloten financieel systeem. Er is € 295.000 toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.  Het voordeel is de opbrengst Oud Papier en Karton, vanwege hoge marktprijzen in 2022.

In de loop van 2022 heeft zich - als gevolg van de oorlog in Oekraïne - een energiecrisis ontwikkeld. Het Rijk heeft een Specifieke Uitkering (SPUK) energiearmoede van € 315.000 aan de gemeente uitgekeerd met als doel in 2022 en 2023 om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Dit doen we momenteel door de inzet van energieklussers en energiecoaches. In de slotwijziging zijn de resterende middelen naar 2023 overgeheveld. Door prioritering  is in het tweede half jaar wel minder gedaan aan communicatie en collectieve inkoopacties voor klimaatadaptatie en duurzaamheid. De lasten worden deels gedekt vanuit reserves.

Door uitval van eigen personeel is er extra personeel ingehuurd, wat duurder is. De inkomsten uit graf- en begrafenisrechten in 2022 toegenomen. Er waren meer begrafenissen en nabestaanden hebben, meer dan voorgaande jaren, gekozen voor de aankoop van een particulier graf en bijzettingen in particuliere graven. Hiermee werden ook grafrechten verlengd en hebben rechthebbenden meer onderhoudskosten betaald.

Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk nog niet gerealiseerde lasten met betrekking op bodemdaling. Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

Projectnaam	Kern(en)	Afsluiten Ja/Nee	Toelichting Jaarrekening	Begroot	Realisatie	Saldi
I0095 Begraafplaats Stolwijk	Stolwijk	Nee	Project uitbreiding begraafplaats is eind 2022 opgeleverd en onderhoudsperiode groen en verhardingen loopt door t/m 2023. Realisatie van het beheerdersgebouw vindt naar verwachting plaats medio 2023. Budget verloopt conform. Afgestemd met en opening uitbreiding begraafplaats door portefeuillehouder E. Wassink op 12 december 2022.	1.357	1.157	200
I0497 Harm./lev. papier-karton container	-	Nee	De laatste ondergrondse containers zijn besteld bij Cyclus. Na levering en betaling wordt het krediet in 2023 afgesloten.	800	659	141
I0511 Project ondergrondse containers	-	Nee	Harmonisatie laagbouw is uitgevoerd. In 2023 wordt de harmonisatie vervolgd voor hoogbouw en gestapelde woningen. Verwachting is dat het project in 2023 wordt afgerond.	347	276	71
I0606 Hekwerk begraafplaats OU	Ouderkerk	Nee	Werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met project dijkversterking KIJK. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer dit project gaat starten.	50	0	50
I0638 Afvalpassen	-	Nee	Er worden geen nieuwe afvalpassen aangeschaft (in bulk) en geactiveerd zolang niet duidelijk is van welke paslezers KRW toekomstig gebruik gaat maken. Tijdelijke vervanging van verloren of beschadigde passen worden operationeel afgerekend in de DVO met Cyclus.	115		115
I0646 Milieustraat	-	Nee	In 2022 is een start gemaakt met het Voorlopige Ontwerp van de nieuwe milieustraat en zijn (SSK) Kostenramingen gemaakt door IBKW. Het zwaartepunt van geplande uitgaven ligt in 2023 met het Definitieve Ontwerp en het onderzoek naar een omheining conform het BKP. (BeeldKwaliteitsPlan).	380	8	372
I0653 Paslezers ondergr afvalcontainers	-	Nee	De aanbesteding uitgezet door Cyclus heeft een leverancier voor paslezers opgeleverd. KRW kan hier vrijblijvend op meeliften, maar heeft aangegeven hier ook zelf onderzoek naar te willen doen. Dit onderzoek wordt in Q1 2023 afgerond. Op basis hiervan volgt een voorstel aan het college voor de besteding van dit krediet. De vervanging is niet eerder dan 2024 noodzakelijk, aangezien KPN de werking van de huidige paslezers heeft gegarandeerd tot 2025.	560		560
I0657 Rioolspuitwagens	-	Nee	Vooruitlopend op het opereren vanuit 1 werf i.p.v. 4 werven wordt 1 rioolspuitwagen aangeschaft. Deze is duurder vanwege meer flexibele inzet en hoge prijsstijgingen. Vandaar dat in de 1e tussenrapportage het verzoek tot samenvoegen van deze 2 kredieten zal worden aangevraagd om 1 spuitwagen aan te schaffen.	70		70
Middelgroot onderhoud Riolering	-	Nee	zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP	3.493	1.743	1.750
Overige vervanging (pers-)riolering e.d	-	Deels	zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP	3.571	2.199	1.371
Projectenboek 2018 - Riolering	-	Nee	zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP	1.909	1.995	-86
Projectenboek 2019 - Riolering	-	Ja	zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP	3.093	3.188	-95
Projectenboek 2020 - Riolering	-	Deels	zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP	8.713	5.281	3.432
Projectenboek 2021 - Riolering	-	Nee	zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP	7.014	809	6.205
Projectenboek 2022 - Riolering	-	Nee	zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP	6.008	76	5.931
Eindtotaal				37.479	17.390	20.088

Voor projectbudgetten Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), zie paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen