5. Sport, cultuur en recreatie

 

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel efgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recratie.

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen
- Groenalliantie
- Waterbos Bergambacht BV

Op dit taakveld is een klein voordeel ontstaan op de lasten. Echter zijn er verschillen op onderliggende onderdelen die om een toelichting vragen. Zo is bij sportaccommodaties een voordeel ontstaan van € 208.000 (zie  projectbudgetten en investeringen op dit programma). Daarnaast is bij de overige sportaccommodaties een voordeel van € 31.000 op de lasten ontstaan doordat minder is uitgegeven aan sportmaterialen. Dit wordt veroorzaakt door langere levertijden, waardoor een aantal leveringen pas in 2023 plaatsvindt.
Voor De Waard zijn met terugwerkende kracht vanaf 2019 zowel de huur als de exploitatiebijdrage evenredig zijn verhoogd.  De lasten en baten zijn met € 227.000 aangepast. Daarmee is het exploitatiebedrijf btw-plichtig geworden. Dat levert voor beide partijen fiscaal voordeel op.
Op de baten is er een voordeel van € 46.000 door de ontvangsten vanuit het Rijk vanwege de vierde tranche voor de tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties. Tegenover deze baten zijn staan de lasten van de huur die wij hebben kwijtgescholden.  Deze lasten en baten waren niet begroot. Tevens is er een voordeel van € 85.000 met betrekking op de SPUK Sport.

Op dit taakveld zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere vaststellingen van subsidies € 44.000 met betrekking tot 2020 en 2021. Daarnaast vallen de lasten voor cultuur lager uit vanwege het coronabestedingsplan SD. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf COVID-19. 

Het projectbudget bomen is nog in uitvoering en wordt in 2023 verder doorontwikkeld. Daarnaast is op groenonderhoud uiteindelijk minder uitgegeven dan geraamd. In de tussentijdse rapportage is het budget hiervoor incidenteel opgehoogd om prijsstijgingen te kunnen opvangen.
In 2022 kwamen de grondverkopen stil te liggen vanwege het Didam arrest. Het arrest bleek later in het jaar niet van invloed op de verkopen van het snippergroen aan de bewoners. Een voordeel van € 108.000 op de baten ten opzichte van de naar beneden bijgestelde baten.

Het voordelige saldo op de stortingen wordt veroorzaakt door een lagere storting in de reserves. Het betreft een lagere rijksbijdrage SPUK Sport.
Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk de projecten harmonisatie voetbal € 178.000, niet gedane corona gerelateerde uitgaven vanuit het SD bestedingsplan € 45.000, ter beschikking stellen bomen € 56.000 en sportnota € 40.000. Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

Projectnaam	Kern(en)	Afsluiten Ja/Nee	Toelichting Jaarrekening	Begroot	Realisatie	Saldi
I0142 Wandelpad Ammerstol	Ammerstol	Ja	Onderzoek naar wandelpad vindt niet plaats, betreffende grond wordt nu verpacht.	13		13
I0610 Polderspeeltuin BA	Bergambacht	Nee	Dit participatieproject loopt conform de afspraak door tot en met 2024.	25	13	12
I0627 Duikers Montignylaan/Halve Maan SC	Schoonhoven	Nee	Project is voorbereid en uitvoering start 1e helft 2023.	75	-30	105
I0628 Minigraver	-	Ja	Vanwege de komende samenvoeging van de vier werven naar één centrale werf verandert ook de materieelbehoefte, tevens verandert de ontwikkeling van techniek en het gebruik van niet-fossiele brandstoffen. In 2023 gaat het materieelplan herzien worden en worden deze veranderde omstandigheden meegenomen. Om deze reden wordt het huidige krediet voor de vervanging van de minigraver opgeheven.	25		25
I0630 Shovels BOR	-	Ja	Vanwege de komende samenvoeging van de vier werven naar één centrale werf verandert ook de materieelbehoefte, tevens verandert de ontwikkeling van techniek en het gebruik van niet-fossiele brandstoffen. In 2023 gaat het materieelplan herzien worden en worden deze veranderde omstandigheden meegenomen. Om deze reden wordt het huidige krediet voor de vervanging van de shovels opgeheven.	40		40
I0631 bestrijding Japanse Duizendknoop	-	Ja	De kosten voor bestrijding van de Japanse Duizendknoop worden vanaf 2023 vanuit de exploitatie van het dagelijks onderhoud betaald.	30	25	5
I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven	Schoonhoven	Nee	Gekoppeld aan nieuwbouw Schoonhovens College, besluitvorming in 2023	1.100	71	1.029
I0639 Harmonisatie voetbalaccommodaties	-	Nee	De harmonisatie van de voetbalaccommodaties loopt door in 2023.	405	197	208
I0640 Bomen	-	Nee	Afgelopen jaar is gestart om bij renovatieprojecten extra bomen te plaatsen. Bij de projecten in 2023 wordt dit voortgezet.	725	73	652
I.0584 Sporthal de Meent	Schoonhoven	Nee	Gekoppeld aan nieuwbouw Schoonhovens College, besluitvorming in 2023	700	410	290
I0650 Beschoeiing veld 2 Lekkerkerk	Lekkerkerk	Nee	Dit project loopt nog door conform de contractuele afspraken met de voetbalvereniging.	87	24	64
I0656 Renovatie sportveld 2 LKK	Lekkerkerk	Nee	Project is voor 90% afgerond, oplevering in 2023.	413	308	105
I0674 Park in de Boogaard	Stolwijk	Nee	Uitvoering project start in 2023.	53	11	42
I0682 De Waard - Vloer	Bergambacht	Ja	Werkzaamheden zijn afgerond	104	78	26
I0683 MJOP sportaccommodaties - LED	-	Nee	Voorbereidingen in volle gang, uitvoering vindt plaats in 2023.	44	3	41
I0693 Takkenversnipperaar	-	Ja	Vooruitlopend op het nieuwe materieelplan waarbij van 1 werf in plaats van 4 wordt uitgegaan, is in december 2022 is een takkenversnipperaar aangeschaft. Twee bestaande takkenversnipperaars functioneerden niet goed genoeg zijn ingeruild voor een nieuwe versnipperaar.	0	29	-29
Middelgroot onderhoud Openbare ruimte	-	Deels	zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR	1.646	1.446	200
Eindtotaal				5.485	2.656	2.829