7. Volksgezondheid en milieu

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving.
In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.
De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030". De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 motie M20-028 aangenomen. De uitvoering van deze motie wordt voortvarend opgepakt. We richten de monitoring op duurzaamheid door in onze P&C cyclus aan te sluiten bij de volgende vier SDG’s:

1. Betaalbare en duurzame energie
2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie)
3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling)
4. Leven op land (biodiversiteit)

Het instrumentarium van de Sustainable Development Goals biedt echter onvoldoende mogelijkheden om de monitoring goed uit te kunnen voeren. We hebben daarom een eigen CO2 monitor (o.b.v. de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) opgezet. Ook monitoren we de komende jaren zelf de opwek van hernieuwbare energie. Vanuit het Rijk worden bovendien diverse monitoringsinstrumenten ontwikkeld m.b.t. biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Vanaf 2022 nemen we deze informatie (zodra beschikbaar) regulier op in de P&C cyclus.

Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

.

Verbonden Partijen
- Cyclus NV
- Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
- Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
- Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)

De begroting is bijgesteld vanwege lagere kosten door een beroep op het BTW compensatiefonds voor taken waarvan is vastgesteld dat deze voor compensatie in aanmerking komen.

De werkelijke verhuuropbrengsten van MFA Ons Gebouw zijn op de juiste taakvelden verantwoord, maar de begroting van € 168.000 stond in 2020 nog volledig op het taakveld volksgezondheid. Het gaat hier om een budget neutrale mutatie en heeft geen gevolgen voor het resultaat. Vanaf 2021 is de begroting structureel juist verwerkt

De effecten van corona op afvalbeheer, meer aanbod van restafval, GFT en grof afval, zijn voor geheel 2020 vastgesteld op € 114.000. De nog te verwachten compensatie vanuit het Rijk, ter dekking van de extra kosten voor afvalinzameling, mag niet in de jaarrekening worden meegenomen.
Daarnaast hebben er met Cyclus verrekeningen plaatsgevonden over voorgaande boekjaren, o.a. voor vermarktingskosten Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD)

Als gevolg van corona is er in 2020 aanzienlijk minder uitgegeven op advies en onderzoekskosten en overige goederen en diensten. Dit geeft een voordeel van € 115.000. Daarnaast zijn de stimuleringsregelingen Steenbreek en Groene Daken niet ingevoerd. Dit geeft een voordeel van € 100.000.

In 2020 was er een toename van ca. 11% van het aantal begrafenissen. Er waren aanpassingen nodig in verband met coronamaatregelen en er is extra personeel ingehuurd vanwege uitval van eigen personeel.

De inkomsten uit graf- en begrafenisrechten zijn in 2020 met 16% toegenomen. Er waren meer begrafenissen en nabestaanden hebben, meer dan voorgaande jaren, gekozen voor de aankoop van een particulier graf en bijzettingen in particuliere graven. Hiermee werden ook grafrechten verlengd en hebben rechthebbenden meer onderhoudskosten betaald.

 

Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door een hogere storting in de reserve. Het betreft de storting van de meeropbrengst afkoop graven. Dit is toegelicht aan de batenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.
Er is minder geld onttrokken aan de reserves voor de uitvoering van de gezondheidsnota en de aanpassing gesloten hekwerk begraafplaats. Hier staan lagere lasten tegenover. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

Projectnaam	Kern(en)	Afsluiten Ja/Nee	Toelichting jaarrekening	Begroot	Realisatie	Saldi
I.0033 Riolering IJsseldijk-Noord	Ouderkerk	Nee	Onderzoek met belanghebbenden loopt nog. De komende maanden moet duidelijk worden of de uitvoeringskosten binnen het krediet passen of dat er extra krediet moet worden aangevraagd.	1.804	249	1.555
I.0095 Herinrichting begraafplaats	Stolwijk	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	1.107	949	158
I.0098 Onderh persleiding en randvoorziening	-	Ja	Uitgevoerd conform planning en binnen het budget. Er zijn in totaal 263 minigemalen en 2 tussengemalen gerenoveerd.	1.415	1.393	22
I.0157 Vervangen persriool Ambachtstraat	Bergambacht	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	162	148	13
I.0166 Nieuwe wetering	Bergambacht	Nee	Definitieve afronding in 2021.	-80	-516	436
I.0169 Centrum Oost	Bergambacht	Ja	Dit project is afgerond. Het saldo is te wijten aan de riolering Bloemengaarde die in 2019 met andere middelen is afgerond.	1.143	950	193
I.0407 Revitaliseren winkelcentrum noord	Schoonhoven	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	303	3	300
I.0408 Infrastructuur moskee	Schoonhoven	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	130	49	81
I.0415 Renovatie oude gesloten BP	Krimpen a/d Lek	Nee	Voorbereiding en uitvoering voor dit project staat tijdelijk stil. Wordt vervolgd in 2021	100	0	100
I.0445 Onderhoud drukriolering/gemalen	Schoonhoven	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	400	58	342
I.0455 Vervangen riolering Kadijkselaan	Bergambacht	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	1.205	191	1.014
I.0457 Riolering Opperduit 5-11	Lekkerkerk	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	150	101	49
I.0459 Voorbereidingskosten proj riolering	-	Nee	De betreffende projecten bevinden zich nog in de voorbereidings- of uitvoeringsfase.	600	136	464
I.0474 Middelgroot onderhoud riolering	-	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	2.334	590	1.743
I.0487 Gedragsbeinvloeding verkeer	-	Nee	De kosten van het pilot project wering vrachtwagenverkeer IJsseldijk ( 2020) zijn ten laste van dit budget gekomen.	101	38	63
			De kosten zijn via Midden Holland (post gedragsbeïnvloeding )gedeclareerd.	-101	-5	-96
			De verwachting is dat 70% van de kosten terugvloeien naar de gemeente.
I.0496 Ophogen en herinrichten BP Krimpen	Krimpen a/d Lek	Ja	Project is afgerond conform planning en een relatief lage overschrijding op het budget	180	197	-17
I.0497 Harmonis/levering papier/karton cont.	-	Nee	Wordt in 2021 uitgevoerd.	600	0	600
I.0511 Project ondergrondse containers	-	Nee	Afronding vindt plaats in het eerste kwartaal 2021.	347	272	75
I.0531 IJsseldijk Noord riolering	Ouderkerk	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	258	205	53
I.0596 Heemraadsweg eo	Ouderkerk	Nee	Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.	1.587	111	1.476
(projectenboek 2)
I.0606 Hekwerk begraafplaats	Ouderkerk	Nee	Planning uitvoering 2021.	50	0	50
I.0611 Aanschaffen kraan tbv abs	Bergambacht	Nee	Aanschaf en afronding in het eerste kwartaal 2021	40	0	40
I.0613 Persleiding Julianastraat	Haastrecht	Ja	Werkzaamheden betrof een calamiteit en is direct uitgevoerd en afgewikkeld.	150	112	38
I.0615 Minicontainers	-	Ja	Uitgevoerd conform planning en binnen budget. Gebruikte containers overgenomen van Cyclus tegen boekwaarde i.p.v nieuw waarde. Vandaar een aanzienlijke onderschrijding op het budget.	300	113	188
I0359D Beheerpakket gemalen	-	Nee	Implementatie van de digitale omgeving loopt en het project wordt in 2021 afgerond.	200	197	3