Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig.
In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.
Wij zetten meer in op een inclusieve samenleving.
Wij zetten in op een passende opvang van asielzoekers en
statushouders in onze gemeente.
| Verbonden Partijen |
|---|
| - Werkvoorzieningschap Promen |
| - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) |
-/- is nadeel/lasten
| Exploitatie | Rekening 2019 | Primitief 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | SALDO 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4.809 | -4.562 | -4.921 | -4.983 | -61 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -834 | -871 | -562 | -630 | -68 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -13.746 | -14.146 | -24.068 | -18.911 | 5.157 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -4.539 | -4.608 | -4.654 | -4.803 | -148 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -1.047 | -997 | -845 | -812 | 33 | |
| 6.6 Hulpmiddelen en diensten WMO | -1.488 | -1.797 | -2.146 | -2.250 | -105 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.008 | -6.951 | -8.581 | -9.149 | -568 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -10.146 | -8.389 | -10.229 | -10.250 | -21 | |
| 6.81 Geescaleerde zorg 18+ | -661 | -289 | -259 | -266 | -8 | |
| 6.82 Geescaleerde zorg 18- | -5.060 | -5.450 | -6.820 | -6.578 | 242 | |
| Totaal Lasten | -49.338 | -48.060 | -63.085 | -58.632 | 4.454 | |
| Baten | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 590 | 328 | 350 | 602 | 251 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 9.772 | 9.981 | 20.265 | 15.013 | -5.252 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 Hulpmiddelen en diensten WMO | 12 | 13 | 14 | 13 | -1 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.178 | 750 | 1.178 | 1.171 | -7 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81 Geescaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82 Geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 11.553 | 11.080 | 21.807 | 16.799 | -5.008 | |
| Saldo van baten en lasten | -37.784 | -36.980 | -41.278 | -41.833 | -555 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -100 | 0 | -142 | -142 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 701 | 668 | 649 | 739 | 90 | |
| Mutaties reserves | 601 | 668 | 507 | 597 | 90 | |
| Geraamd resultaat | -37.183 | -36.312 | -40.771 | -41.236 | -465 | |
Binnen dit taakveld heeft de coronacrisis geleid tot voor- en nadelen, die elkaar per saldo in evenwicht houden. Zo zijn er hogere lasten dan begroot doordat zorgaanbieders zijn gecompenseerd voor het niet kunnen leveren van zorg. Tevens hebben zorgaanbieders meerkosten gemaakt vanwege het moeten aanschaffen van beschermingsmiddelen om de zorg onder aangepaste omstandigheden voort te zetten. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de noodopvang van kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep vervullen. Voor het geheel heeft het Rijk via de coronatranches in totaal € 261.000 beschikbaar gesteld. Daartegenover hebben activiteiten, zoals waarderingsavonden, ontmoetingsgroepen en inspecties bij kinderdagverblijven, niet plaatsgevonden. Dit leidt tot lagere lasten dan begroot.
Vanuit de multifunctionele accommodaties zijn de werkelijke verhuuropbrengsten naar de betreffende taakvelden verantwoord. Echter de begroting is hier niet op aangepast. Het gaat hier om een budget neutrale mutatie en heeft geen gevolgen voor het resultaat. Vanaf 2021 is de begrotingswijziging structureel verwerkt.
Het nadelige resultaat op dit taakveld betreft het project Integrale Ingang. Deze extra lasten van € 90.000 worden gedekt door een hogere onttrekking van de bestemmingsreserve sociaal domein in 2020 en zal in 2021 met het projectbudget worden verrekend.
In de begroting is een bedrag van € 9.879.000 opgenomen voor de TOZO-regeling, hiervan is in 2020 € 4.564.000 werkelijk besteed. Eenzelfde verschil (€ 5.314.000) ontstaat ook bij de baten. Daarnaast is er als gevolg van de coronacrisis een extra consulent Werk & Inkomen ingehuurd wat leidt tot € 69.000 aan hogere lasten dan begroot. Door de grote onzekerheid van de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt is flexibele formatie opgenomen in het team. Gedurende het jaar zijn voorzorgsmaatregelen genomen om de te verwachten stijging van het aantal aanvragen op te kunnen vangen. Ook is een nadeel ontstaat van € 46.000 op minimabeleid door overschrijding in bijzondere bijstand en collectieve ziektekostenverzekering. Tot slot zijn er meer vorderingen geboekt dan verwacht wat resulteert in een voordeel van € 63.000.
Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 148.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten bij dagbesteding (€ 157.000). Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze stijging exact door wordt veroorzaakt.
Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 105.000. Dit wordt volledig veroorzaakt door een nadeel op hulpmiddelen (€ 112.000). Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze stijging exact door wordt veroorzaakt.
Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 568.000. Dit wordt deels veroorzaakt door extra inhuur van een consulent i.v.m. corona (€ 64.000). Daarnaast is een nadeel ontstaan van € 124.000 op individuele begeleiding en € 326.000 bij hulp bij huishouden. Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze stijging exact door wordt veroorzaakt. Bovendien is een nadeel ontstaan bij persoonsgebonden budgetten (PGB). Er is € 68.000 meer uitgegeven dan begroot.
Op dit taakveld is een voordeel ontstaan van € 242.000. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel bij jeugdbescherming en jeugdreclassering (€ 369.000). Tijdens de slotwijziging is het budget meer opgehoogd dan achteraf benodigd was. Er is echter een nadeel van € 72.000 ontstaan bij gezinshuizen, en € 62.000 bij pleegzorg en logeeropvang. Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze stijging exact door wordt veroorzaakt.
Het voordelige saldo wordt veroorzaakt door een hogere onttrekking aan de reserve. Het betreft lasten uitvoering integrale ingang. Dit is toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat
| Projectnaam | Kern(en) | Afsluiten Ja/Nee | Toelichting jaarrekening | Begroot | Realisatie | Saldi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.0478 Implem.verandering ruimtelijk domein | - | Nee | Project loopt door in 2021 | 1.991 | 1.447 | 544 |
| I.0489 Project Veilig Hart | - | Ja | Met het Project HartVeilig zijn 25 gemeentelijke AED’s gerealiseerd die 24/7 beschikbaar zijn en is het netwerk van burgerhulpverleners uitgebreid. Tevens is de Werkgroep Krimpenerwaard Reanimeert tot stand gekomen en is er individuele nazorg aan vrijwilligers geboden. | 100 | 100 | 0 |
| I.0553 IKM kaderstellend beleid algemeen | - | Ja | Project is opgeleverd. | 29 | 27 | 2 |
| I.0554 IKM KansWaard | - | Ja | Project is opgeleverd. | 132 | 136 | -4 |
| I.0555 IKM integrale ingang | - | Ja | Project is opgeleverd en in overleg met de partners zijn de activiteiten overgegaan in het project preventieteam. | 264 | 297 | -33 |
| I.0556 IKM Gezondheidsbeleid | - | Ja | Project is opgeleverd. | 14 | 14 | 0 |
| I.0623 Transformatie | - | Nee | Dit is een nieuw investeringsnummer. Zie toelichting bij I.0553 tm I.0558 | 491 | 0 | 491 |